閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會 2017年度部門決算及“三公經(jīng)費”公開信息

一、部門概況

(一)部門主要職責(zé)

負責(zé)落實國家的有關(guān)方針、政策和上級指示；負責(zé)執(zhí)行城北開發(fā)方面的有關(guān)法律法規(guī)；起草有關(guān)城北開發(fā)規(guī)章草案及配套政策；負責(zé)貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于城北開發(fā)建設(shè)的決策部署，編制城北開發(fā)建設(shè)的中長期規(guī)劃和年度計劃并負責(zé)組織實施。負責(zé)城北開發(fā)方案的審核、審批工作；負責(zé)城北開發(fā)投資計劃的編制和實施工作；負責(zé)城北開發(fā)項目的包裝論證、審查、申報和資金籌措工作，做好城北招商引資和建設(shè)項目的管理、監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作；負責(zé)城北開發(fā)專項資金的管理使用；負責(zé)組織城北開發(fā)項目的招投標(biāo)、質(zhì)量安全監(jiān)督工作；負責(zé)城北開發(fā)宣傳工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

荊山開發(fā)區(qū)管理委員會決算包括四個部室，分別是綜合部、工程管理部、規(guī)劃招商部、計劃財務(wù)部。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1.收入總計4886.28萬元，較上年度增加2923.95萬元，主要原因是2017年增加了土地補償費用。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入4632.42萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（2）政府性基金預(yù)算財政撥款收入253.86萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的政府性基金。

2.支出總計4886.28萬元，較上年度增加2923.95萬元，主要原因是2017年增加了土地補償費用。包括：

（1）基本支出137.28萬元，主要是為人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（2）項目支出4749萬元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外安排的支出，包括以下項目：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項目支出486.14萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出31.33萬元；城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出253.86萬元；資源勘探制造業(yè)支出3952.67萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展資金支出25萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4632.42萬元，較上年度增加3453.09，主要原因是2017年增加了土地補償費用。其中：基本支出137.28萬元，項目支出4495.14萬元。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出,4632.42萬元，按支出功能科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出517.47萬元、資源勘探信息等支出3977.67萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出517.47萬元。包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出486.14萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施及完善城市配套建設(shè)等支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生31.33萬元，主要用于綠化養(yǎng)護、道路保潔等業(yè)務(wù)的支出。

資源勘探信息等支出3977.67萬元。包括：

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

行政運行100.29萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

中小企業(yè)發(fā)展專項25萬元，主要用于辦公場地租用費和招商引資費用。

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出36.99萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

一般行政管理事務(wù)支出3952.67萬元，主要用于土地補償。

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出137.28萬元，其中：人員經(jīng)費127.68萬元，公用經(jīng)費9.6萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.76萬元，較上年同比減少5.7萬元。其中，因公出國（境）沒有發(fā)生費用，車改后沒有產(chǎn)生公務(wù)用車購置及運行維護費，公務(wù)接待費0.76萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國支出0萬元，與上年一致，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制出國支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，較上年減少5.7萬元；車改后年初預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置及運行維護費。

3.公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.76萬元，與上年持平，累計接待10批次、35人。主要是招商引資接待客商發(fā)生的費用。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

1.政府性基金預(yù)算財政撥款收支總體情況

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入253.86萬元，支出253.86萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出253.86萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出253.86萬元，按支出功能科目分，城鄉(xiāng)社區(qū)支出253.86萬元，主要是用于城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出。

（五）2017年國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門2017年度無此項收支。

（六）2017年其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.6萬元，用于維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必需的公用支出，機關(guān)運行經(jīng)費支出比2016年同口徑減少2萬元，主要原因是車改后年初預(yù)算沒有車輛運行費。

2.政府采購支出情況

本部門2017年度無此項支出。

3.國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，都是一般公務(wù)用車但在車改后全部封存停運。

三、2017年度部門決算附表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

       9.批復(fù)09表-政府采購決算表

      附件：2017年部門決算公開表