西安市閻良區財政局2017年度部門決算及“三公經費”公開
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| 索引號 | 11610114013443185P/2018-004508 | 發布日期 | 2018-09-03 10:43 | 來 源 | 閻良區財政局 | ||||||||||||||
| 內容概述 |
西安市閻良區財政局 2017年度部門決算說明
一、部門主要職責 閻良區財政局是閻良區人民政府的組成部門，根據區編辦三定方案要求，機構設置共6個，具體包括財政局本級、國有資產管理所、核算中心、收費管理所、農業財務管理所、政府采購中心。主要職責是貫徹執行國家、省、市財政稅收法律、法規、政策，擬定和執行閻良區財稅發展戰略、政策及中長期財政規劃；擬制并組織執行區級年度財政預決算、財政分配政策和分級財政管理體制及財政改革方案；管理全區各級地方稅收和其他財政收入，參與宏觀經濟分析預測和全區重大經濟政策的制定，提出運用財稅政策調控經濟和綜合平衡全區財力的建議；制定構建地方公共財政體系的政策、制度；指導全區財政工作。 （一）貫徹執行有關財政方面的法律法規和有關政策；起草財政、財務、會計管理等方面的地方性法規、規章草案；分析預測財政經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；落實公益事業發展的財稅政策。 （二）承擔區本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度預決算草案并組織執行；負責向區人民代表大會及其常務委員會報告區本級年度財政預算執行和決算有關情況；制定區本級經費開支標準、定額；負責區級部門（單位）年度預決算的編制和調整工作，負責政府預決算和部門預決算公開工作。 （三）負責政府非稅收入管理，按規定管理行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入；管理財政票據；落實彩票管理制度，按規定管理彩票公益金。 （四）組織制定區級國庫管理制度、國庫集中收付制度，管理區級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；負責編制權責發生制綜合財務報告。 （五）貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策，向區政府提出地方稅收減免建議。 （六）制定全區行政事業單位國有資產管理辦法，按規定管理行政事業單位國有資產，制定需要全區統一規定的支出標準；負責制定政府購買服務辦法和相關制度，負責制定政府采購辦法并監督管理。 （七）負責國有企業資產的監督管理；指導推進國有企業改革和重組，擬訂和執行國有資本金基礎管理的改革方案、規章制度、管理辦法；組織實施國有企業的清產核算、資本金權屬界定和登記，負責國有資本金的統計分析，負責資產評估。 （八）負責預算績效管理工作；負責辦理和監督區域內經濟發展支出、政府性投資項目的評審和財政撥款；參與擬訂全區政府性建設投資的有關政策，制定基本建設財務制度；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。 （九）貫徹落實農村綜合改革的方針政策，組織制定全區農村綜合改革實施方案和相關配套政策；負責全區農業綜合開發資金管理工作；負責財政支農、農業專項資金的監督和管理。負責惠民政策“一折通”管理工作。 （十）會同有關部門擬訂全區社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制社會保障預決算草案；管理區財政社會保障和就業及醫療衛生支出；負責社會保險基金的財政監督。 （十一）擬訂地方政府債務管理制度和政策并組織實施；負責政府和社會資本合作等政府融資拓展業務；負責國際金融組織及外國政府貸（贈）款管理工作；負責道路交通事故社會救助基金協調管理。 （十二）負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，制定全區會計管理的制度、辦法并組織實施；負責全區會計從業資格證書辦理業務。 （十三）負責制定財政資金績效管理、監督檢查相關辦法并組織實施；監督檢查財稅法規、政策的執行情況，提出加強財政管理的政策和建議；組織協調重大或專項財政監督檢查，查處財政違紀違規行為。 （十四）承辦區政府交辦的其他事項。 二、部門決算單位構成 從決算單位構成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關）決算和所屬事業單位決算。 納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級預算單位共有5個事業單位，其中3個參照公務員法管理的事業單位，分別為區國有資產管理所、區收費管理所、區會計核算中心（國庫支付中心）；2個事業單位，分別為區農業財務管理所、區政府采購中心具體為： 序號 單位名稱 1 區財政局本級 2 區農業財務管理所 3 區國有資產管理所 4 區政府采購中心 5 區收費管理所 6 區會計核算中心 三、部門人員情況說明 截至2017年底，我局機關及所屬事業單位人員編制75人，其中行政編制14人，參公事業編制45人、事業編制16人；實有在職職工69人，其中行政14人，參公43人，事業12人。單位管理的離退休職工22人，遺屬2人。 四、2017年度部門工作完成情況 2017年，區財政工作要以黨的十九大精神為指引，緊緊圍繞“追趕超越”工作總要求，立足區委、區政府的中心工作，確保完成全年各項工作任務。一是全力組織抓收入，一般公共預算收入增長6%。二是優化財政支出結構，確保各項民生支出需求。按照 “保運轉、保穩定、保民生、保重點”順序，統籌安排支出，優先保障教育、衛生、社保等民生領域和區委、區政府確定重點項目。三是深化財政改革，提升財政精細化管理水平。深化預算管理體制改革，穩步推進零基預算、專項資金清單管理、政府購買服務等各項改革，強化政府債務、國有資產管理。四是嚴格財經紀律，確保資金安全運轉。加大對財政公共投資、民生、涉農涉貧項目專項資金的監督檢查力度，規范政府采購、財政投資評審工作程序，提高政府采購、財政性投資評審工作質量和效率。五是落實黨風廉政建設主體責任，提升黨建工作水平。持之以恒抓好十九大精神的學習，認真落實“三會一課”等各項制度，強化基層黨建，嚴格黨員管理，發揮黨建統領帶動作用；認真履行“一崗雙責”職責，強化干部廉政教育，確保干部隊伍廉潔；圍繞財政中心工作，積極開展多層次、多渠道的政策、法規、業務知識培訓，打造一支作風硬、業務精、服務優的財政鐵軍。 五、部門決算收支情況說明 （一）2017年度收入支出總體情況說明 1.本年度收入支出總體情況 1.收入總計1591.24萬元。包括： （1）一般公共預算財政撥款收入1484.74萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。本單位無政府性基金預算財政撥款。較上年增長15.74%，主要原因為人員調資、新招錄人員及加大PPP項目的投入。 （3）年初結轉和結余106.50萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。較上年減少7.55%，主要是消化存量資金力度加大。 2.支出總計1591.24萬元。包括： （1）基本支出930.71萬元，占總支出的59.16%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括人員經費801.59萬元和公用經費129.12萬元。較2016年增加21%，原因為人員增加及調資。 （2）項目支出642.53萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外安排的支出. 較2016年增加21%，原因PPP項目及會計培訓增加。包括一般行政管理事務46.05萬元、預算單位線路租用費和農村財務管理經費87.27萬元、機關服務34.59萬元、預算改革業務0.44萬元、財政監察26.43萬元、信息化建設項目110.13萬元、其他財政事務支出36.53萬元、黨建維保及專項業務費59.98萬元、培訓支出4.5萬元、對村級一事一議的補助9.5萬元、其他社會保障和就業支出18萬元、財政投資評審工作經費209.11萬元。 （3）年末結轉和結余106.50萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 （二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明 1．財政撥款收入支出總體情況 2017年財政撥款收入1591.24萬元。 2.一般公共預算財政撥款支出情況 2017年度一般公共預算財政撥款支出1573.24萬元，基本支出930.71萬元、項目支出642.53萬元。按支出功能科目分，包括: （1）一般公共服務支出財政事務1126.36萬元。其中： 1）行政運行636.52萬元，主要反映為人員經費543.40萬元，公用經費93.12萬元。 2）一般行政管理事務133.32萬元。其中：財政干部教育培訓費25萬元、全區會計人員繼續教育培訓費14.45萬元、預算單位線路租用費60萬元、農村財務管理經費27.27萬元、非稅票據印刷、年審工作經費6.60萬元。 3）機關服務34.59萬元。 4）預算改革業務0.44萬元。 5）財政監察26.43萬元。 6）信息化建設項目110.13萬元。 7）事業運行88.42萬元 8）其他財政事務支出96.51萬元。包括黨建專項資金24.99萬元、維保經費12.58萬元、專項業務費50.69萬元、收費所非稅返還8.24萬元。 （2）教育支出進修及培訓支出其中培訓支出4.5萬元。 （3）其他社會保障和就業支出18萬元。 （4）農林水支出其中對村級一事一議的補助9.5萬元。 （5）資源勘探信息等支出其中反映為國有資產監管財政投資評審工作經費414.88萬元。 3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出930.71萬元.其中：行政運行842.29萬元，事業運行88.42萬元，主要反映人員經費801.59萬元，公用經費129.12萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。 4.政府性基金財政撥款收支情況 本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。 5.國有資本經營財政撥款收支情況 本部門無國有資本經營決算撥款收支。 6.政府采購支出情況 本部門2017年無政府采購支出。 (三)2017年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況 1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明 我單位嚴格貫徹中央八項規定，2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務接待費支出0萬元，公務用車購置及運行費支出0萬元，較2016年增長變化持平。 因為2016年我單位嚴格執行中央八項規定，同時規范公務出行，所以2016、2017年均無因公出（境）費開支。2017年較2016年增減變化持平。 同時單位規范公務接待，2016、2017年均無公務接待費支出。2017年較2016年增減變化持平。 公務用車購置及運行費支出無變化。實行公務用車改革，車輛已封存，所以2017年較2016年增減變化為零。2017年使用一般公共預算財政撥款開支維護費的公務用車保有量0輛，較2016年增減變化持平。原因為公車改革，車輛已全部封存，按規定拍賣。 2.培訓費支出決算情況 2017年培訓費支出23.56萬元，主要是針對全區會計人員繼續教育培訓和農村財務人員會計理論、實務操作培訓。較2016年增加11.44萬元，增長48.55%，原因是針對行政單位會計制度和事業會計制度變革，分三期加強對行政、事業、企業會計人員培訓，為了適應財政改革的需要，同時加強對財政干部PPP業務的培訓。 3.會議費支出決算情況 我單位嚴格貫徹中央八項規定，2017年和2016年無會議費支出。 六、2017年度部門績效管理情況說明 本部門2017年度暫時未開展績效管理工作開展情況。 七、2017年其他重要事項情況說明 （一）機關運行經費支出情況 2017年本部門機關運行經費支出118.68萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位1個為局本級，合計46.23萬元，占機關運行經費的38.95%；參照公務員法管理的事業單位為4個下屬單位：國有資產管理所、國庫集中支付中心、收費管理所、農業財務管理所，合計72.45萬元，占機關運行經費的61.05%。2017年機關運行經費支出比2016年同口徑增加20.52萬元，增長20%，主要原因是按照市局要求對綜改監管系統升級與擴展運維管理費和績效評價及財政檢查經費支出增加。 （二）國有資產占用及購置情況說明 截至2017年末，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。原因為公車改革，車輛已全部封存，按規定拍賣。 八、專業名詞解釋 1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 2．項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。 3．“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。 4．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。 九、2017年部門決算公開報表
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