西安市閻良區商業總公司 2017年度部門決算公開

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西安市閻良區商業總公司2017年度部門決算公開

一、部門主要職責：

1、上傳下達黨的各項方針政策及上級各項重大決策，

貫徹和落實上級安排的各項黨政工作，并將本系統的工作完全、準確、及時進行上報。

2、做好本系統的企業管理工作，做好企業干部管理，企業改制、經營、財務管理，企業基礎建設，來信來訪案件案件處理等工作。

3、為企業服務，做好企業有關問題的協調工作，解決基層企業和職工的困難，切實做好信訪維穩和安全生產工作。

4、做好區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置：本部門屬于一級預算單位，下設黨政辦公室、財務科、勞資科。

三、部門決算單位構成：本部門屬于一級預算單位，無下屬單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制0人，其中行政編制0人、事業編制0人；實有人員3人，其中行政3人、事業0人。單位管理的離退休人員0人。

我單位在2017年較好地完成了區委、區政府下達的各項工作，做到了安全零事故、信訪維穩零上訪。

六、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況

1.本年度收入支出總體情況

（1）2017年度本年收入合計164.06萬元，較上年減少10萬元，主要原因是去年代列旅游設施費用，今年沒有了。

2.本年收入構成情況

2017年本年收入合計164.06萬元。其中:

（1）財政撥款164.06萬元，占總收入的100%，包括一般公共預算財政撥款164.06萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元。

3.本年支出構成情況

（1）基本支出71.06萬元，占總支出的43.31%，是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費65.47萬元和公用經費5.59萬元。

（2）項目支出93萬元，占總支出的56.69%，是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。主要包括維穩經費65.00萬元，節日慰問經費5.00萬元，取暖經費3.00萬元，工作經費20.00萬元。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

2017年財政撥款收入164.06萬元，比上年減少10.00萬元，主要原因是去年代列旅游設施費用，今年沒有了。2017年財政撥款支出164.06萬元，比上年減少10.00萬元，主要原因是去年代列旅游設施費用，今年沒有了。

2017年度一般公共預算財政撥款支出164.06萬元，按支出功能科目分，包括:

（1）資源勘探信息等支出2.26萬元。其中：支持中小企業發展和管理支出2.26萬元。

（2）商業服務業等支出161.80萬元，其中：行政運行68.80萬元，一般行政管理事務93.00萬元。

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出71.06萬元，其中：人員經費65.47萬元，公用經費5.59萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、2017年國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2017年無政府采購支出。

（三）2017年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況

1.“三公”經費支出決算總體情況

（1）2017年我單位因公出國實際支出0萬元，與上年一致。

（2）2017年購置車輛0臺，經費支出0萬元。公車運行維護費支出0萬元，較2016年的0.69萬元，下降了100%，主要原因是實行了公車改革，取消了公車運行。

（3）公務接待費支出為0萬元，與上年一致。

2.培訓費支出決算情況

培訓費支出0.02萬元，主要是會計人員繼續教育培訓支出，較2016年增加0.02萬元，增長100%，原因2016年沒有培訓費支出。

會議費支出0萬元.

七、2017年度部門績效管理情況說明

我單位2017年沒有專項業務經費，所以，沒有進行績效管理工作。

八、2017年其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出71.06萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位1戶，合計71.06萬元，占機關運行經費的100%。2017年機關運行經費支出比2016年同口徑增加29.99萬元，增長71.92%，主要原因是工資福利支出增加了10.44萬元，退休職工喪葬費及撫恤金增加了18.01萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年末，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）。

九、專業名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2．項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3．“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

……

十、2017年部門決算公開報表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表