西安市閻良區教育局2017年度部門決算

西安市閻良區教育局2017年度部門決算

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）部門主要職責

1.貫徹執行教育工作方面的法律法規和方針、政策；擬訂全區教育工作的有關政策和規章草案；組織制定教育發展規劃和各項工作計劃并組織實施。

2.負責指導全區學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育及特殊教育。會同有關部門指導、協調各鎮街、各系統的教育工作。

3.負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平；指導落實教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質教育。

4.負責教育教學改革工作。指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；指導城市和農村教育綜合改革。

5.按管理權限負責全區各級各類學校的開辦、撤銷、合并及其專業設置的審核或審批；統籌協調和指導社會力量辦學。

6.會同有關部門擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策和管理辦法；統籌安排全區教育費附加、教育專項經費；會同有關部門檢查指導區屬教育事業經費的安排和使用情況；實施家庭困難學生資助工作。

7.負責教育系統人才隊伍建設工作；負責區屬各類學校教師專業技術職務的評審；指導學校思想品德、體育、衛生、藝術教育工作和國防教育工作。

8.負責師范類院校畢業生就業指導工作；歸口管理學歷教育及其考試工作；負責組織成人自學考試、成人高考、專業證書考試和高中學業水平測試工作。

9.指導各類學校教學設施、儀器、圖書資料的配備；指導全區勤工儉學和學校后勤社會化改革工作；負責教育事業統計調查以及統計信息的管理與服務；組織開展我區教育對外交流與合作工作；指導全區教育信息化工作。

10.負責區屬學校的穩定和安全保衛工作，協調有關部門處理突發事件。

11.代區政府管理教育督導室。指導全區教育督導工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

12.負責語言文字和指導推廣普通話工作。

13.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據上述職責，區教育局設5個內設機構。

1.辦公室

負責機關政務工作，監督檢查機關工作制度的落實;負責會議的組織和決定事項的督辦;負責人大代表建議議案和政協委員提案的辦理;負責文電、機要、檔案、保密、信訪、接待、計劃生育等工作;負責教育系統黨建、群團工作；負責編制教育事業中長期發展規劃;負責重大課題的調查研究工作；負責組織實施目標責任綜合考核工作；負責機關國有資產管理和后勤服務等工作;負責教育綜合改革工作;負責教育系統依法行政、精神文明建設創建工作；擬訂全區教育工作的有關政策和規章草案；負責機關規范性文件合法性的審核工作；開展教育執法監察和行政效能監察工作；負責行政復議、執法監督、應訴工作；負責教育史志編纂工作；負責國際及港澳臺教育交流與合作工作。

2.教育科

負責推進義務教育均衡發展工作；負責學前教育、義務教育、高中教育、職業教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作；負責制定中小學教育教學管理制度，督促學校貫徹落實；負責中小學教學常規管理、信息技術教育、中小學招生、高中學業水平測試及城鄉教育綜合改革工作；負責各類教育課程設置、教材使用及審核工作；指導中小學教育教學和教育科研、教育改革工作；負責中小學學籍管理和畢業證書的驗印；負責教育系統德育工作；指導校外教育、家庭教育、社區教育工作；負責學生體育競賽、大型體育活動的協調組織工作；指導學校健康教育、科技、勞動技能、人口和環保教育、衛生防疫等工作;指導教育系統藝術教育教學及國防教育、雙擁等工作;負責教育系統信息化建設工作；負責全區語言文字和推廣普通話工作；負責審核公辦教育機構的設置、撤銷、合并、更名工作；負責成人中等文化技術培訓工作；負責社會力量辦學管理工作;牽頭負責民辦教育工作；協助做好教育督導評估。

3.計財科

負責局機關日常財務、經費管理；擬訂教育經費使用計劃的籌措政策和管理辦法，統計并監測教育系統經費投入和執行情況；負責教育系統專款投資項目管理工作；負責教育系統經費預、決算的編制、實施、審核和監督；負責協調各類教育經費的籌措、使用和審核；負責教育系統教育行政性和事業性收費管理工作；負責內部審計工作;負責教育事業統計調查與信息工作；負責教育系統基本建設年度計劃和建設項目管理；負責教育結構調整、學校布局工作；負責所屬單位固定資產及設備的配置和管理；指導教育教學設施設備裝備和學校后勤工作；負責農村義務教育營養改善計劃工作；指導本系統防汛工作。

4.組織人事科

負責教育系統領導班子和干部隊伍建設;負責機構編制、人事管理、工資福利、出國政審等工作;指導學校人事制度改革;負責教育系統人才隊伍建設和人事爭議調解工作;負責離退休人員服務工作;負責全區教職工的喪葬、撫恤和善后處理工作；負責師范教育類大中專畢業生就業指導工作。擬定全區中小學、幼兒園教師隊伍建設規劃并組織實施;負責全區教師師德、繼續教育、培訓、教師資格和專業技術職稱評審管理工作;負責全區教育系統有突出貢獻的專家和學科帶頭人的服務和管理工作;負責教師評優樹模和違規違紀教師處理工作；負責教育系統人事檔案管理工作；負責區人才服務中心教育分部工作。

5.穩定安全辦公室

負責教育系統維護社會穩定、安全保衛、消防和校園管理綜合治理工作；制定安全教育及預防突發事件工作預案并組織設施；負責全區教育系統的法制宣傳、法制教育、依法治教工作；配合相關部門做好非法邪教的防范和處理、信訪、禁毒等工作；負責所屬單位保衛干部安全教育、培訓工作;組織開展中小學、幼兒園安全管理工作的交流與合作；負責教育系統年度安全穩定和社會管理綜合治理目標責任書的制訂及考核評估工作；負責教育系統普法教育、法制教育工作；對審批的民辦學校安全工作達標情況進行核定，實行安全一票否決。

機關黨的機構按照黨章規定設置。

紀檢、監察機構按照有關規定設置。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關）決算和所屬事業單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有40個，包括：

三、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制2511人，其中行政編制9人、參公事業編制3人、事業編制2499人；實有人員2345人，其中行政6人、參公2人、事業2337人。單位管理的離退休人員1333人。

四、2017年度部門工作完成情況

2017年，區教育局嚴格按照市、區工作總體部署，緊扣“打造高品質教育，率先實現教育現代化”目標，深化教育綜合改革，推進學校管理精細化、隊伍專業化、技術信息化和建設標準化“四大工程”，切實轉變作風、攻堅克難、砥礪前行，有力推動各項工作落實，圓滿完成了各項任務。

（一）突出重點，多措并舉，主要指標圓滿完成

1.市考指標。全年承擔市考指標任務2項，一是普惠性幼兒園占比68%。按照標準要求，爭創民辦普惠性幼兒園，促進辦園提檔升級，全區現有幼兒園34所，普惠性幼兒園共計23所，占比達68%，在全市各區縣排名第一。二是深化教育領域綜合改革。啟動實施教育管辦評分離改革試點。制發了《閻良區教育管辦評分離改革試點工作實施方案》及5個配套文件，分學段確定了7個試點學校，分步實施校長職級制、班主任績效考核、骨干教師績效考核、教師“區管校聘”及教育評價體制機制“五項改革”，落實首批改革資金53萬元，首批試點學校改革進展平穩順利。大學區管理制改革。圍繞學區“九統一”，全年開展區內、跨區大學區交流、培訓活動共計145次，舉行公開課、示范課和觀摩課211次，參加教師達1752人。成功與西安高新一中簽訂深度合作辦學協議，實現管理機制、教材教輔、教學進度、教學測試、教學研討、大型活動“六統一”合作。教育質量綜合評價改革。完成了市教育局組織的第四次教育質量評價基線測試，經市教育局反饋，我區西飛一中名列全市高中組第6名，西飛二中名列初中組第28名，六三〇中學名列初中組第36名，西飛四小名列小學組第34名，均處于全市第一方陣。

2.重點項目及惠民實事。2017年，共爭取中省、市級資金1.68億元，完成民資引進2100萬元。全年承辦區級重點項目5個，投資8900萬元，順利完成年度任務。其中，閻良一中改擴建運動場建設項目啟動建設；普通高中提升項目武屯中學食堂建設已主體完工；武屯中心小學等“全面改薄”項目、12所學校維修改造項目、中小學設備購置及提升項目已全部完工，均圓滿完成年度建設任務。期間，完成了閻良一中40余畝征地任務；西飛二中、農興小學、武屯初中等重點項目征地拆遷、協調工作全部到位，為2018年開工建設打好堅實基礎。

（二）聚焦教學，精進管理，教育質量跨越提升

1.堅持精細管理，教學質量更加優質。突出教學中心和課堂“主陣地”，聚焦課改、細抓常規，召開教育教學工作例會4次；組織開展了“青之夢”課堂教學評優賽教、優質課評選、“一師一優課、一課一名師”等活動，參與教師獲國家教育部優課8件，省級優課14件，市級優課19件。推進課堂教學改革，在西飛一小、西飛二小、西飛四小、閻良一校、迎賓小學等5所學校開設國學傳統教育試點班，繼承中華優秀傳統文化，培養學生興趣，養成良好習慣，以文化人，固本強基。強化畢業年級復習備考，多種渠道搜集高、中考信息，舉辦閻良教育公益講堂8期20場次，參與師生、家長達到6000余人次。2017年，我區中高考再創佳績，全區高考二本上線率達54.6%，較去年提高2.1個百分點；中考平均分較全市平均分高出26.23分，位列全市第四，與西安主城區的差距進一步縮小。

2.堅持立德樹人，素質教育更加多彩。堅持全面發展，圍繞培育和踐行社會主義核心價值觀，組織開展“我們的節日”、“少年傳承中華美德”、“德育視頻評選”等主題教育活動。推進科技教育、體衛藝教育，開展“科技之春”、“科普日”等活動。成功舉辦了閻良區2017航空航天模型比賽，并代表西安市、陜西省參加全省、全國比賽，獲得全省金牌9枚、銀牌7枚、銅牌4枚，獲獎占省獎牌總數的23%；獲得全國二等獎2個、三等獎5個、優勝獎3個，成功打造閻良學生航模“名片”；舉辦了初中排球賽、中小學足球賽、跳繩比賽、中學籃球賽，把提高學生體質落到實處；經過探索實踐，創造了中小學研學旅行閻良試點經驗，并代表西安市參加全省、全國經驗交流現場會，我區西飛一中、康橋初中2所學校被評為市級研學旅行示范校。

3.堅持創新應用，教育信息化更具高效。堅持把教育信息化作為精細化管理的重要手段和實現教育現代化的重要途徑，不斷改進教育教學方式，促進優質資源共建共享。2017年，完成了3所學校、1所幼兒園教育信息化裝配，建成錄播教室3個、創客教室1個、電子閱覽圖書館1個。全區中小學帶寬提升實現高速接入。堅持應用驅動，組織開展“電腦制作”、“微動畫”、“創新競賽”、“網上影評”等活動，先后舉辦領導干部信息化培訓2期200人次；開展創客教育研討、微課制作等學科骨干培訓6期80人次；依托“樂教樂學人人通云平臺”開展網絡授課、互動點評、家校聯通，注冊教師2300人、學生2.6萬人、家長4.3萬人。

4.統籌協調推進，區域教育發展更趨公平。一是義務教育入學政策全面落實。認真落實義務教育學區劃分政策，全區義務教育新生入學平穩順利；嚴格執行輟學報告制度，明確并落實“七長制”，夯實各級工作職責，全區義務教育入學率、鞏固率達100%，均好于往年。二是學前教育質量顯著提升。扎實推進學前教育三年行動計劃，成功創建市一級園3所、二級園3所、三級園2所，全區學前教育毛入園率98.4%，成為全市唯一消除無證園的區縣。三是職業教育資源更加優化。堅持融合發展，著力構建資源共享、協同育人職教體系。區職教中心與西安航空職業技術學院成功簽訂戰略合作框架協議。職業教育單獨考試招生工作成績顯著。2017年，全區共28人參加職教單招考試，其中本科上線17人（2016年0人），上線率達60.71%，超過全市8.1個百分點，打了一個翻身仗。在陜西省中等職業教育文化基礎課程教學改革創新成果比賽中，武屯中學3名教師獲得一等獎、2名教師獲得二等獎、3名教師獲得三等獎，實現突破性提升。

（三）多措并舉，加強培養，教師核心素養顯著提升

1.師德水平整體提升。堅持師德為首，開展有償補課專項整治、千名教師大家訪、爭做“四有好老師”等系列宣傳教育活動；舉辦第33個教師節慶祝表彰活動，評選表彰閻良區十佳最美教師10名、優秀班主任30名、模范教師30名、優秀鄉村教師19名、優秀教育工作者10名。西飛二中張梅梅榮獲西安市首屆“十佳最美教師”稱號。

2.骨干隊伍不斷壯大。完成省市級教學能手推薦認定，培養省級學科帶頭人4名、教學能手4名，市級學科帶頭人2名、教學能手27名，區級教學名師2名、學科帶頭人12名、教學能手37名。確定第三批3個區級名師工作室成員42名，引進省級教學能手2名。目前，全區省市級骨干名師共218名，占比達13.7%，高出全市4.7個百分點。

3.教師培訓交流深度推進。組織校園長市級以上培訓121人次；順利完成國培、省培、市培工作26項，培訓教師2135人次，暑期完成2300余人繼續教育培訓，共計培訓4400余人次（任務4000人次）。大力推進校長、教師交流輪崗，年度區內交流校長9人、教師179人；跨區掛職鍛煉6人、跟崗學習15人、支教9人，有效促進了教師隊伍素質提升。

（四）擴大范圍，優化服務，教育發展環境和諧穩定

1.優化政務服務，努力提高公眾滿意度。全面開展“行政效能革命”，實施“減證便民”專項活動，清理證明事項和蓋章環節8項，公布第二批“最多跑一次”事項9項。大力開展“展成就、聚活力、新作為、惠民生”系列活動，通過舉辦校園開放日、家訪、家長會、代表委員進校園等活動，實施線上、線下立體式宣傳，爭取廣泛支持。“閻良教育”微信公眾號編發信息185期，位列全省教育行業前15名。堅持問題導向，開展“上門納諫”活動，走進“一飛院”，主動面對面征詢駐區單位家長意見建議，彌補短板，改進不足；全年辦理群眾信訪件334件，辦理人大代表議案、政協委員提案18件，辦結率達100%。被評為閻良區2017年政風行風建設先進單位。

2.強化責任擔當，助力美麗閻良建設。深入落實“路長制”，開展上路巡查、清掃活動90余次。圍繞城市治理和“治污減霾”工作，全面開展校園及周邊環境衛生整治提升，各學校建筑工地嚴格落實“六個100%”、“七個到位”的管理標準和揚塵治理19條措施；克服時間緊、難度大等重重困難，全面完成18所學校煤改氣工程，全區所有學校告別燃煤鍋爐時代，確保了師生環保、溫暖過冬。

3.堅持防范為先，筑牢校園安全防線。堅持黨政同責、一崗雙責，切實落實校園安全管理責任。加大校園“人防、物防、技防”投入力度，投資105萬余元，為8所學校安裝了視頻監控系統；開展校園安全、應急、消防、禁毒、反邪教培訓200余人次；組織開展應急演練觀摩活動4場。聯合區檢察院舉辦“九月開學季?送法進校園”活動，開展法治報告會75場、主題班會302次。聯合區校車辦、區交警大隊為全區74輛校車核發了標牌，將民辦幼兒園43輛校車視頻監控并入監管系統。強化學校食品安全工作，制發學校食品安全精細化管理方案，組織開展人員培訓150人次，制發宣傳冊1000余冊、宣傳欄600余期，承辦了全區食品安全現場會。創建省、市級“防震示范校”各1所；市級“應急示范校”1所，省級“平安校園”1所、市級2所。

（五）黨建引領，改進作風，打造閻良教育“鐵軍”隊伍

1.加強領導班子、干部人才隊伍建設。深入學習黨的十九大精神、十八屆六中全會、省市十三次黨代會精神，學習黨章黨規及習近平總書記系列重要講話精神，切實提高政治理論水平，統一思想、凝聚共識。落實“三會一課”，局黨委領導班子開展交流研討7次，集中學習13次，黨委書記講黨課2次，召開民主生活會4次；班子成員4人參加了干部自主選學培訓；41名干部及下屬單位92名干部參加十八屆六中全會精神網絡專題培訓；落實調研制度，入校專項調研20余次，制發調研問題落實督辦單7次，確保所有建議、決策都來源于基層、服務于基層，打造務實型領導班子。

2.深入貫徹執行“三項機制”，激發干隊伍活力。修訂《閻良區教育局年度目標責任考核辦法》、《機關干部年度目標責任考核辦法》，著重在干部考核、校長聘任等方面體現“三項機制”精神，激發干事創業激情。在年度干部調整任用中，堅持“能者上，庸者下”，讓“嚴管厚愛，容錯激勵”成為新動力。提任干部61名、異校交流干部8名、免去現職干部8名，引進4名省市級優秀教師，招聘10名部屬院校碩士研究生，接收免費師范生12名，招聘教師11名，隊伍結構進一步優化，活力顯著增強。

3.推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。以“爭當崇德育人先鋒”為載體，嚴格黨內政治生活，抓好“三會一課”、組織生活會、評議黨員、黨員活動日等制度落實；實施“黨建+”模式，開展了“黨員骨干教師培養”、“高效課堂黨員示范課”、“黨員教師技能風采展示”、獻禮建黨96周年、重溫入黨誓詞等系列活動，有效促進黨員教師政治素質、業務素質“雙提升”。認真組織學習《習近平的七年知青歲月》活動，積極開展誦讀、演講、學習讀書交流等活動；全面深入開展黨的十九大精神“進校園”系列活動，通過制作口袋書、舉辦報告會、師生書法展以及匯報演出等多種形式，在全區師生中掀起全面學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神熱潮。

4.進一步加強基層黨組織建設。制發了《關于加強中小學校黨的建設工作的實施意見》，完成7個鎮街所轄15個基層學校黨組織轉接，理順了黨組織隸屬關系。抓好培訓和管理，實行教師、黨員“雙培養”機制。建立了基層黨組織月報黨建工作制度，在全區教育系統建立干部實績檔案，開展基層黨組織書記抓黨建述職評議考核。開展了基層組織建設七項重點工作自查整改，完成了6個社會組織、1個社會團體、38個民辦培訓機構與公辦中小學黨組織的結對聯建。樹立模范，表彰優秀黨員50名、優秀黨務工作者15名、先進基層黨組織8個。年度新發展黨員17名，預備黨員轉正16名。區教育局成功創建省級文明單位。

5.加強黨風廉政建設。堅決落實“兩個責任”，制定《2017年黨風廉政建設和反腐敗工作實施方案》，簽訂《黨風廉政建設責任書》，在層層落實責任的同時，通過明查暗訪、約談、聽取匯報等方式推動主體責任的落實。堅決貫徹落實省市區紀委關于落實中央八項規定、堅決反對“四風”文件精神，積極開展廉政自查、短信微信等多形式學習，組織黨員干部觀看十九大開幕盛況以及《榜樣》《不忘初心 繼續前進》等5部政論專題片及反腐倡廉主題影片，明確紀律規定，敲警鐘、劃紅線；開展排查封存涉及“魏民洲等流毒”文件、影像等檔案資料工作。在全系統開展工作紀律、工作作風、服務水平及辦公環境活動整頓。全年，進行各類檢查8次，對違紀違規人和事提醒談話6次；立案2件，政紀處分4人。

6.全力打好教育脫貧“攻堅戰”。立足“扶貧扶志、關愛成長”，構建了教育關愛、資助“兩大幫扶體系”，大力實施幫扶信息“一卡一冊”、黨員教師“一對一”、教育資助“全覆蓋”、控輟保學“送教上門”、教師“大家訪、結對子”、職業技能“訂單培訓”、扶貧宣傳“小手拉大手”、專項督查“常態化”等多項幫扶措施，全面落實學前至大學“一站式”資助政策，超額完成貧困戶勞動力短期技能培訓42人，印發各類宣傳資料9000余份，自主減免各項費用達35萬元，確保了貧困戶義務教育“零輟學”。教育扶貧受到市、區交叉檢查好評，已申報閻良區“十佳幫扶單位”。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

（1）2017年度本年收入合計38002.21萬元，較上年減少3801.81萬元，主要原因是項目資金減少。

（2）2017年度本年支出合計37217.69萬元，比上年減少4151.47萬元，主要原因是項目資金減少。

2.本年收入構成情況

2017年本年收入合計37567.35萬元。其中:

財政撥款37001.27萬元，占總收入的98.49%，包括一般公共預算財政撥款36990.77萬元、政府性基金預算財政撥款10.5萬元。

事業收入566.08萬元，是事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，占總收入的1.51%。

經營收入0萬元，是事業單位開展專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入0萬元，是取得的除財政撥款收入等以外的各項收入。

3.本年支出構成情況

2017年本年支出合計37217.69萬元。其中:

（1）基本支出24169.65萬元，占總支出的64.94%，是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費19736.86萬元和公用經費4432.79萬元。

（2）項目支出13048.04萬元，占總支出的35.06%，是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。主要包括普通教育項目8191.51萬元、職業教育項目259.79萬元、教育管理事務項目443.62萬元、特殊教育項目107萬元、進修及培訓項目7.26萬元、教育費附加安排的支出4024.46萬元、國土海洋氣象等支出14.4萬元。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

2017年財政撥款收入37001.27萬元，比上年減少2242.41萬元，主要原因是項目資金減少；2017年財政撥款支出36651.61萬元，比上年減少4661.55萬元，主要原因是項目資金減少。

2.一般公共預算財政撥款支出情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出36651.61萬元，按支出功能科目分，包括:

（1）教育支出36637.22萬元，其中：行政運行285.54萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出；一般行政管理事務90萬元，是反映機關（包括公務員管理的事業單位）其他項目支出，包括培訓、會議、外事等；其他教育管理事務支出893.37萬元，是反映非行政單位的其他單位除上述項目以外的其他支出；學前教育2385.23萬元，是反映各部門舉辦的學前教育支出；小學教育13301.70萬元，是反映各部門舉辦的小學教育支出，政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目反映；初中教育8281.48萬元，是反映各部門舉辦的初中教育支出，政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目反映；高中教育5,946.97萬元，是反映各部門舉辦的高級中學教育支出，政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目反映；其他普通教育支出308.47萬元，是反映以上普通教育項目以外其他用于普通教育方面的支出；中專教育252.49萬元，是反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出；職業高中教育599.21萬元，是反映各部門舉辦的職業中學、農業中學（含普通高中改制的）、半工（農）半讀中學的支出或補助費；其他職業教育支出149.33萬元，是反映除上述中等專業學校及職業高中教育項目以外其他用于職業教育方面的支出；特殊學校教育107.00萬元，是反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校和工讀學校的支出；進修及培訓支出10.74萬元，是反映教師進修及干部繼續教育方面的支出；農村中小學校舍建設800萬元，是反映用教育費附加安排的農村中小學校舍建設方面的支出；中等職業學校教學設施250萬元，是反映用教育費附加安排的中等職業學校教學設施方面的支出；其他教育費附加安排的支出2975.24萬元，是反映用教育費附加安排的其他方面的教育支出；其他教育支出0.44萬元，是反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。

（2）國土海洋氣象等支出14.40萬元，主要用于地震災害預防，是反映為了預防地震災害方面的支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出23647.70萬元，其中：人員經費19723.36萬元，公用經費3924.34萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

4.政府性基金財政撥款收支情況

2017年政府性基金財政撥款收入10.50萬元，與上年相比減少4.5萬元，主要原因是上級下達資金減少。支出0萬元，與上年相比減少15萬元，主要原因一是2017年資金結轉到2018年使用，二是上級下達資金減少。結轉結余10.50萬元，主要是用于教育事業的彩票公益金支出。

5.國有資本經營財政撥款收支情況

本部門2017年無國有資本經營決算撥款收支。

6.政府采購支出情況

2017年本部門政府采購支出總額12876.17萬元，其中政府采購貨物支出2084.99萬元、政府采購工程支出10791.18萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）2017年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出12.28萬元，其中，因公出國（境）費用9.09萬元，占“三公經費”的74.02%；公務用車購置及運行維護費0.61萬元，占“三公經費”的4.97%；公務接待費2.58萬元，占“三公經費”的21.01%。2017年度“三公經費”支出比上年增加9.2萬元，增長298.7%,具體情況如下：

因公出國（境）費支出9.09萬元，比上年增加9.09萬元，主要原因為此次中小學校長海外培訓是上級安排的，資金全部為上級下達。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內容為2016年中小學校長海外培訓，包括西飛四小4.58萬元、關山中學4.51萬元。

公務接待費支2.58萬元。其中：

外事接待支出0萬元，和上年持平。全年使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次，0人次。

國內公務接待支出2.58萬元，比上年決算增加0.79萬元，主要原因為接待批次及人次增加。全年使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待49批次，620人次。開支內容主要為上級監督檢查等接待費用。

公務用車購置及運行費支出0.61萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，和上年持平，主要原因為公車改革我系統只保留關山中學1輛公務用車，不再新增公務車輛。本年度使用一般公共預算財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出0.61萬元，比上年決算減少0.68萬元，主要原因為壓縮公務用車使用。2017年使用一般公共預算財政撥款開支維護費的公務用車保有量1輛。

2.培訓費支出決算情況

培訓費支出307.62萬元，主要是教師培訓支出，較2016年增加1.77萬元，增長0.58%，原因是教師培訓人次增加。

3.會議費支出決算情況

會議費支出42.96萬元，主要是教育教學活動支出，較2016年減少55.90萬元，下降56.54%,原因是2016年舉辦了閻良區中小學生運動會及承辦了西安市中學生運動會。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對1個專項業務經費項目開展了績效自評，涉及一般公共預算當年撥款1491萬元。

七、2017年其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出110.85萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位1戶，合計108.39萬元，占機關運行經費的97.78%；參照公務員法管理的事業單位1戶，合計2.46萬元，占機關運行經費的2.22%。2017年機關運行經費支出比2016年同口徑減少22.38萬元，下降48.2%，主要原因是2016年補發了公車補助，部分人員工資關系在學校，補發統一在局機關核算。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截至2017年年末，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2．項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3．“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

九、2017年部門決算公開報表

1.表1-部門決算收支總表

2.表2-部門決算收入總表

3.表3-部門決算支出總表

4.表4-部門決算財政撥款收支總表

5.表5-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表

6.表6-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表

7.表7-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.表8-部門決算政府性基金收支表

9.表9-政府采購決算表