西安市閻良區關山鎮人民政府2017年度部門決算

一、部門主要職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和法律、法規。執行鎮黨代會決議和人民代表大會決議。執行上級黨組織和行政機關的決定和命令。

2、制定并實施區域經濟社會發展規劃和鎮村公共基礎設施建設規劃。協調經濟社會發展相關工作。

3、承擔生產經營、土地流轉、科技推廣、社會保險、救助、福利、就業培訓以及就業創業等具體服務工作。4、承擔民政、社會保障等綜合性事務。

5、承擔精神文明建設工作。

6、承擔社會治安綜合治理、信訪維穩、國防動員教育、民兵預備役等工作。

7、承擔鎮村財政財務工作。

8、完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，關山鎮人民政府部門決算包括行政科室3個，包括關山鎮人民政府、經濟發展辦公室、社會管理辦公室；事業科室6個，包括財政所、農業綜合服務中心、社會服務事務所、計劃生育服務站、文化廣播電視衛生服務站、水務工作服務站。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有0個，包括：

三、部門人員情況說明

文字說明，并列圖表。

截止2017年底，本部門人員編制62人，其中行政編制33人、事業編制29人；實有人員61人，其中行政29人、事業32人。

四、2017年度部門工作完成情況

1、主要經濟指標實現穩步健康增長

2、重點項目建設落實有力

3、多措并舉抓民生，實現統籌城鄉協調發展

（2）2017年度本年支出合計4245.48萬元，比上年增加128.99萬元，主要原因是污水處理廠建設資金的增加。

2.本年收入構成情況（并用圖表進行輔助說明）

2017年本年收入合計5614.48萬元。其中:

財政撥款5614.48萬元，占總收入的100%，包括一般公共預算財政撥款4614.48萬元、政府性基金預算財政撥款1000萬元。

3.本年支出構成情況（并用圖表進行輔助說明）

2017年本年支出合計4245.48萬元。其中:

（1）基本支出1202.98萬元，占總支出的28.34%，是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費1071.94萬元和公用經費131.04萬元。

（2）項目支出3042.5萬元，占總支出的71.66%，是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。主要包括一般公共服務支出100萬元、節能環保支出50萬元、城鄉社區支出2760.5萬元、農林水支出122萬元、交通運輸支出10萬元。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1．財政撥款收入支出總體情況

2017年度財政撥款收入合計5614.48萬元，較上年增加1497.99萬元，主要原因是政府性基金的增加。

2017年度財政撥款支出合計4245.48萬元，比上年增加128.99萬元，主要原因是污水處理廠建設資金的增加

2.一般公共預算財政撥款支出情況（按政府功能分類科目細化到項級科目并說明支出具體內容）

2017年度一般公共預算財政撥款支出4245.48萬元，按支出功能科目分，包括:

一般公共服務支出942.03萬元。其中：行政運行648.96萬元、一般行政管理事務93萬元、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出162.57萬元、事業運行37.5萬元。

文化體育與傳媒支出33.37萬元。其中：其他文化支出33.37萬元。

社會保障和就業支出183.3萬元。其中：行政運行124.65萬元、其他社會保障和就業支出58.65萬元。

醫療衛生與計劃生育支出51.23萬元。其中：其他醫療衛生與計劃生育支出51.23萬元。

節能環保支出50萬元。其中大氣50萬元。

城鄉社區支出2760.5萬元。其中：城鄉社區規劃與管理20萬元、小城鎮基礎設施建設2500萬元、其他城鄉社區公共設施支出200萬元、城鄉社區環境衛生40.5萬元。

農林水支出215.05萬元。其中：事業運行58.72萬元、其他水利支出34.33萬元、對村級一事一議的補助122萬元。

交通運輸支出10萬元。其中：公路養護10萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1202.98萬元，其中：人員經費1071.94萬元，公用經費131.04萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

4.政府性基金財政撥款收支情況

2017年政府性基金財政撥款收入1000萬元，與上年相比增加1000萬元，主要原因為區縣基礎設施建設補助增加。支出0萬元，結轉結余1000萬元。

5.國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6.政府采購支出情況

本部門2017年無政府采購支出。

(三)2017年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出9.34萬元，其中，公務用車購置及運行維護費5.7萬元，公務接待費3.64萬元。2017年度“三公經費”支出比2016年減少0.19萬元，下降2%,其中：公務用車購置及運行維護費支出與上年持平，公務接待費支出比2016年減少5%。

（1）2017年我單位因公出國實際支出0萬。與2016年相較無變化。

（2）2017年購置車輛0臺，經費支出0萬；2017年公務用車運行維護支出5.7萬元，與2016年相較無變化。

（3）公務接待費用支出3.64萬元，主要包括機關廉政灶接待。較2016年下降5%，累計接待57批次、600人。下降原因是經費壓縮。

2.培訓費支出決算情況

培訓費支出2.21萬元，主要是干部參加各項培訓支出，較2016年減少0.23萬元，下降11.86%，原因是本年培訓減少。

3.會議費支出決算情況

會議費支出0.64萬元，主要是人代會、黨代會會議支出，較2016年減少4.51萬元，下降87.65%,原因是會議減少。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對年度部門整體支出進行了績效評價，對5個專項業務經費項目、預算配置、執行、管理及資產情況開展了績效自評，涉及一般公共預算當年撥款203.6萬元。

七、2017年其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出123.79萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位3戶，合計123.79萬元，占機關運行經費的100%；2017年機關運行經費支出比2016年同口徑減少10.78萬元，下降8%，主要原因是經費壓縮。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2．項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3．“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

九、2017年部門決算公開報表

附件：2017年部門決算公開表