西安市閻良區人力資源和社會保障局2017年度部門決算及“三公經費”公開信息

一、部門概況

（一）部門主要職責

我局主要承擔人事人才、勞動就業和社會保障三個方面的工作職責，具體為：貫徹執行人力資源政策法規、負責機關事業單位工資福利、事業單位人事制度、職稱制度改革；完善公共就業服務體系，落實勞動保障政策，負責勞動人事爭議調解仲裁和信訪工作；貫徹執行城鄉社會養老保險、城鎮醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等社會保險政策法規。

（二）部門決算單位構成

區人力資源和社會保障局設5個內設機構：辦公室、勞動就業科、人事管理科、社會保險科、工資福利科。

區人力資源和社會保障局部門決算包括局本級、參照公務員管理事業單位5個和財政補助事業單位2個，分別是：西安市閻良區社會保險基金管理中心、西安市閻良區公共就業和人才交流綜合服務中心、西安市閻良區企業退休人員社會化管理服務中心、西安市閻良區機關事業單位社會保險基金管理中心、西安市閻良區勞動監察大隊、西安市閻良區城鄉居民社會養老保險基金管理中心、西安市閻良區勞動人事爭議仲裁院。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況

1.本年度收入支出總體情況

（1）2017年度本年收入合計4816.1萬元，較上年減少10610.48萬元，主要原因是資金統計口徑有差異，2017年度離退休人員離退休費不包含在內，單獨核算。

（2）2017年度本年支出合計3801.3萬元，比上年減少15058.05萬元，主要原因是資金統計口徑有差異，2017年離退休人員離退休費不包含在內，單獨核算。

2.本年收入構成情況

2017年本年收入合計4883.33萬元。其中:

（1）財政撥款4816.1萬元，占總收入的98.62%，包括一般公共預算財政撥款4816.1萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元。

（2）上年結轉結余67.23萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規定用途繼續使用的資金。

3.本年支出構成情況

2017年本年支出合計3801.3萬元。其中:

（1）基本支出985.92萬元，占總支出的25.94%，是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費853.98萬元和公用經費131.94萬元。

（2）項目支出2815.38萬元，占總支出的74.06%，是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。主要包括一般公共服務支出59.23萬元，社會保障和就業支出469.7萬元，醫療衛生與計劃生育支出1720萬元，創業擔保貸款貼息566.45萬元。

（二）2017年一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年一般公共預算財政撥款支出3801.3萬元，其中：基本支出985.92萬元，項目支出2815.38萬元。2017年一般公共預算財政撥款支出比上年減少11558.05萬元，主要是主要原因是資金統計口徑有差異，2017年離退休人員離退休費不包含在內，單獨核算。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出3801.3萬元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服務支出60.23萬元。其中：人力資源事務支出60.23萬元。

（2）社會保障和就業支出1454.62萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務1062.84萬元，行政事業單位離退休機構74.83萬元，就業補助250.95萬元，其他人力資源和社會保障管理事務支出66萬元。

（3）醫療衛生與計劃生育支出1720萬元。

（4）農林水支出566.45萬元，其中創業擔保貸款貼息566.45萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出985.92萬元，其中：人員經費853.98萬元，公用經費131.94萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）2017年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況

1.“三公”經費支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出2.36萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費1.79萬元，公務接待費0.57萬元。2017年度“三公經費”支出比2016年增加0.55萬元，增長23%,其中：

（1）2017年我單位無因公出國支出，2016年無因公出國支出，上下年無變化。

（2）2017年未購置車輛；2017年公務用車運行維護支出1.79萬元，較2016年增長6%，主要原因是增加勞動保障監察執法檢查。

（3）公務接待費用支出0.57萬元，主要包括2017年8-9月一廳式辦理靈活就業人員養老金收繳工作人員用餐、退休自管組會議餐費。較2016年增長75%，累計接待15批次、75人。增長原因為一廳式辦理靈活就業人員養老金收繳工作人員用餐。

2.培訓費支出決算情況

培訓費支出1.74萬元，主要是社會保障和就業工作業務培訓支出，較2016年減少2.56萬元，下降64%，原因壓縮開支，減少支出。

3.會議費支出決算情況

2017年無會議費支出。

（四）2017年政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

（五）2017年國有資本經營財政撥款收支情況

本部門2017年度無此項收支。

（六）2017年其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出791.03萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位1戶，合計299.06萬元（含勞動監察大隊和仲裁院），占機關運行經費的38%；參照公務員法管理的事業單位4戶，財政補助事業單位1戶，合計491.97萬元，占機關運行經費的62%。2017年機關運行經費支出比2016年同口徑減少15.66萬元，減少2%，主要原因是壓縮日常經費，節約開支。

2.政府采購支出情況

2017年本部門政府采購支出總額8.08萬元，其中：政府采購貨物支出8.08萬元。

3.國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般執法執勤用車1輛。

三、2017年度部門決算附表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

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