西安市閻良區(qū)城中村改造辦公室2018年部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

西安市閻良區(qū)城中村改造辦公室

2018年部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行城中村、棚戶區(qū)改造方面的法律法規(guī)和方針政策；起草本轄區(qū)有關(guān)城中村、棚戶區(qū)改造的配套政策；制定城中村、棚戶區(qū)改造工作總體規(guī)劃、年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、按照城市發(fā)展規(guī)劃，提出城中村、棚戶區(qū)改造的范圍和單位，負(fù)責(zé)城中村、棚戶區(qū)改造重建專項(xiàng)規(guī)劃編制的組織、協(xié)調(diào)和初審工作，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)組織城中村、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)做好城中村、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金計(jì)劃、拆遷（征收）安置（補(bǔ)償）等工作及有關(guān)事項(xiàng)的審核。

4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好城中村、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目拆遷（征收）安置（補(bǔ)償）方案審核工作。
5、會(huì)同區(qū)規(guī)劃、國(guó)土等部門(mén)，做好城中村、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目規(guī)劃、土地的行政許可工作。

6、負(fù)責(zé)城中村、棚戶區(qū)改造宣傳工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各街辦及成員單位城中村、棚戶區(qū)改造工作的開(kāi)展；協(xié)助做好改造重建土地使用權(quán)的出讓工作。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城中村、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的回遷安置工作。

8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年年度部門(mén)工作任務(wù)

2018年，我辦將采取有力措施，貫徹管理就是服務(wù)的理念，以閻良區(qū)三四七區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目為依托，跟蹤項(xiàng)目實(shí)施、為項(xiàng)目解決實(shí)際問(wèn)題，強(qiáng)力推進(jìn)各城改項(xiàng)目建設(shè)。一是采取倒排工作時(shí)序、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、落實(shí)工作責(zé)任等措施，全力促進(jìn)三四七區(qū)棚改項(xiàng)目落地實(shí)施。二是加快和市城改辦對(duì)接協(xié)調(diào)，督促相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)單位加緊辦理各種手續(xù)；三是努力做好維護(hù)穩(wěn)定工作。按照區(qū)維穩(wěn)辦的要求，制定工作預(yù)案，化解項(xiàng)目矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，把維穩(wěn)工作作為全年的重要工作抓緊抓好。四是抓好治污減霾、安全生產(chǎn)、配套政策制定實(shí)施等工作，為各項(xiàng)目實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)4個(gè)科室。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2018年底，本部門(mén)人員編制11人，其中行政編制2人、事業(yè)編制9人；實(shí)有人員13人，其中行政4人、事業(yè)9人。離退休人員0人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年9月30日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，其中公車改革停止運(yùn)行1輛。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年無(wú)績(jī)效目標(biāo)表。

七、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年本部門(mén)預(yù)算收入154.16萬(wàn)元，預(yù)算支出154.16萬(wàn)元，與上年預(yù)算對(duì)比增加26.18萬(wàn)元，增加原因一是人員增加，工資福利收支增加；二是業(yè)務(wù)量增大。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年本部門(mén)財(cái)政撥款收入154.16萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出支出154.16萬(wàn)元，與上年預(yù)算對(duì)比增加26.18萬(wàn)元，增加原因一是人員增加，工資福利收支增加；二是業(yè)務(wù)量增大。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年本部門(mén)一般公共預(yù)算預(yù)算收入154.16萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出154.16萬(wàn)元，與上年預(yù)算對(duì)比增加26.18萬(wàn)元，增加原因一是人員增加，工資福利收支增加；二是業(yè)務(wù)量增大。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.84萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元，公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門(mén)2018年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，并已公開(kāi)空表。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

  西安市閻良區(qū)城中村改造辦公室

         2018年2月26日

附表下載

專業(yè)名詞解釋


1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
2.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出，其中人員經(jīng) 費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
 ——工資福利支出：指我單位開(kāi)支的在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬, 以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 
——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支 出，主要包括：?jiǎn)挝话l(fā)放的離退休經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等。
 ——商品和服務(wù)支出：指我單位在日常工作中購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù) 的支出，主要包括：辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 等，不包括項(xiàng)目支出中購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支。
 3.項(xiàng)目支出：是指根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外的年度項(xiàng)目支出。