中共西安市閻良區機關工委 2018年部門綜合預算
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中共西安市閻良區機關工委
2018年部門綜合預算說明
一、機關工委概況
機關工委是區委的派出機構，領導區直機關黨的工作，保證黨的路線、方針、政策和區委重要決定和部署在區直機關的貫徹落實。負責制定區直機關黨的基層組織建設規劃，領導區直機關基層黨組織搞好思想建設、組織建設、作風建設；負責區直機關黨組織的建立、換屆選舉、任免等組織工作；負責指導基層黨組織對黨員進行嚴格管理、教育及黨員發展工作。主要職責有以下幾個方面：
1.領導區直機關黨的工作，保證黨的路線、方針、政策和區委重要決定和部署在區直機關的貫徹落實。
2.負責制定區直機關黨的基層組織建設規劃，領導區直機關基層黨組織搞好思想建設、組織建設、作風建設。
3.負責區直機關黨組織的建立、換屆選舉、任免等組織工作。
4.負責指導基層黨組織對黨員進行嚴格管理、教育及黨員發展工作。
5.指導區直機關加強黨風廉政建設，負責對區直機關黨員干部的紀律監督。
6.指導區直機關工會、共青團和精神文明建設工作等。
區直屬機關工委是機關黨的機構，按照黨章規定設置，屬機關行政編制。單位機關行政編制3名。其中：書記1名，副書記1名。設1個崗位：機關黨建工作綜合崗，無科室。
二、2018年年度主要工作任務
1.扎實開展以機關黨員教育實踐活動為載體的活動，著力加強機關黨風廉政建設。
2.組織區直機關黨組織扎實開展好機關黨員理論學習教育工作。
3.繼續開展機關黨員干部教育提升工作。
4.全年舉辦區直機關入黨發展對象、黨務干部、黨組織書記專題培訓班2期以上，不斷加強機關黨員隊伍建設和組織建設。
5.繼續開展機關先進基層黨組織和黨員評選表彰及機關老黨員、困難黨員慰問等工作。
6.堅持抓好工委自身建設，全面提高領導和服務機關黨建能力。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，機關工委的部門綜合預算僅包括機關工委本級預算1個，屬于一級預算單位,無下級部門預算。
四、部門人員情況說明
截止2017年底，機關工委共有編制3人，實有在職人員4人，均為行政人員。離退休人員3人。
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
機關工委2018年無績效目標表。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
機關工委2018年財政撥款60.7萬元，上年預算財政撥款收支60.2萬元，增加了0.5萬元，主要為在職人員工資、獎金等增加。
（二）財政撥款收支情況。
機關工委2018年財政撥款60.7萬元，上年預算財政撥款收支60.2萬元，增加了0.5萬元，主要為在職人員工資、獎金等增加。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
機關工委2018年一般公共預算撥款60.7萬元，上年預算財政撥款收支60.2萬元，增加了0.5萬元，主要為在職人員工資、獎金等增加。
2.支出按功能科目分類的明細情況。
機關工委部門綜合預算支出主要分人員經費、公用經費、專項業務經費、專項項目說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。
（1）行政運行支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出：指我委開支的在職職工各類勞動報酬，以及為上述人員繳納各類社會保險費等。2018年預算為50萬元，2017年預算為49.6萬元，增加了0.4萬元，主要為在職人員工資、獎金等增加。
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭的補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。此項上下年無變化。
——商品和服務支出：指我委在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、印刷費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。其中，日常人均辦公經費2018年為2.1萬元，2017年為2.0萬元，增加了0.1萬元，主要為日常辦公支出增加。三公經費2018年為0.3萬元，與2017年一致，無增減。
（2）一般行政管理事務支出：指我委根據職能職責為完成行政工作任務，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。機關工委2018年業務費為7萬元，與2017年一致，無增減。
3.支出按經濟科目分類的明細情況。
機關工委按照部門支出經濟分類的類級科目，區分人員經費、公用經費、專項業務經費、專項項目說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。
（1）工資福利支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出：指我委開支的在職職工各類勞動報酬，以及為上述人員繳納各類社會保險費等。2018年預算為51.3萬元，2017年預算為50.9萬元，增加了0.4萬元，主要為在職人員工資、獎金等增加。
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭的補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。此項上下年無變化。
（2）商品和服務支出：指我委在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、印刷費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。其中，日常人均辦公經費2018年為2.1萬元，2017年為2.0萬元，增加了0.1萬元，主要為日常辦公支出增加。三公經費2018年為0.3萬元，與2017年一致，無增減。
（3）機關商品和服務支出：指我委根據職能職責為完成行政工作任務，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。機關工委2018年業務費為7萬元，與2017年一致，無增減。
（四）政府性基金預算支出情況。
機關工委無政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
機關工委無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況
部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。機關工委無因公出國事項，無公車，2018年三公經費0.3萬元僅為公務招待費，與2017年一致，無增減。
（七）機關運行經費安排情況
按照上級及財政相關要求，機關工委以對2018年機關運行經費按期進行了逐項按季度或按月支出安排，2018全年工資福利支出46.9萬元，較上年增加0.4萬元，主要為在職人員工資、獎金等增加；商品和服務支出2018年為2.1萬元，較上年增加0.1萬元，主要為日常辦公支出增加。其中三公經費2018年為0.3萬元，與2017年一致，無增減。
（八）政府采購情況
機關工委2018年無政府采購預算，并已公開空表。
二、機關工委2018年部門預算收支表（見附表）
1.機關工委2018年部門預算收支總表
2.機關工委2018年部門預算收入總表
3.機關工委2018年部門預算支出總表
4.機關工委2018年部門預算一般公共預算支出表（按功能科目分）
5.機關工委2018年部門預算一般公共預算支出表（按經濟分類科目分）
6.機關工委2018年部門預算專項項目預算支出表（按功能科目分）：機關工委無專項項目。
7.機關工委2018年部門預算專項項目預算支出表（按經濟分類科目分）：機關工委無專項項目。
8.機關工委2018年一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）
9.機關工委2018年一般公共預算基本支出明細表（按經濟科目分）
10.機關工委2018年部門預算政府性基金支出表（按功能科目分）：機關工委無政府性基金。
11.機關工委2018年部門預算政府性基金支出表（按經濟分類科目分）：機關工委無政府性基金。
12.機關工委2018年部門預算政府性基金專項項目預算支出表（按功能科目分）：機關工委無政府性基金專項項目。
13.機關工委2018年部門預算政府性基金專項項目預算支出表（按經濟分類科目分）：機關工委無政府性基金專項項目。
14.機關工委2018年部門預算“三公”經費支出預算表
15.機關工委2018年部門預算財政撥款安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表：2018年機關工委無政府采購預算。
16.機關工委2018年專項資金績效目標表：機關工委無此項。
專業名詞解釋
1.機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
2.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經 費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支 出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助等。
——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務 的支出，主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費、培訓費 等，不包括項目支出中購買商品和服務的支。
3.項目支出：是指根據職能職責為完成行政工作或事業發展 目標，在基本支出預算之外的年度項目支出。
中共西安市閻良區機關工委
2018年2月26日
中共西安市閻良區機關工委
2018年2月26日
專業名詞解釋
1.機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
2.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經 費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬, 以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支 出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助等。
——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務 的支出，主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費、培訓費 等，不包括項目支出中購買商品和服務的支。
3.項目支出：是指根據職能職責為完成行政工作或事業發展 目標，在基本支出預算之外的年度項目支出。
