西安市閻良區財政局2018年部門綜合預算說明

西安市閻良區財政局2018年部門綜合預算

說  明

一、部門主要職責

閻良區財政局是閻良區人民政府的組成部門，共有6個獨立機構，按照三定方案包括財政局本級、國有資產管理所、核算中心、收費管理所、農業財務管理所、政府采購中心。主要職責是貫徹執行國家、省、市財政稅收法律、法規、政策，擬定和執行閻良區財稅發展戰略、政策及中長期財政規劃；擬制并組織執行區級年度財政預算、財政分配政策和分級財政管理體制及財政改革方案；管理全區各級地方稅收和其他財政收入，參與宏觀經濟分析預測和全區重大經濟政策的制定，提出運用財稅政策調控經濟和綜合平衡全區財力的建議；制定構建地方公共財政體系的政策、制度；指導全區財政工作。

（一）貫徹執行有關財政方面的法律法規和有關政策；起草財政、財務、會計管理等方面的地方性法規、規章草案；分析預測財政經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；落實公益事業發展的財稅政策。

（二）承擔區本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度預決算草案并組織執行；負責向區人民代表大會及其常務委員會報告區本級年度財政預算執行和決算有關情況；制定區本級經費開支標準、定額；負責區級部門（單位）年度預決算的編制和調整工作，負責政府預決算和部門預決算公開工作。

（三）負責政府非稅收入管理，按規定管理行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入；管理財政票據；落實彩票管理制度，按規定管理彩票公益金。

（四）組織制定區級國庫管理制度、國庫集中收付制度，管理區級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；負責編制權責發生制綜合財務報告。

（五）貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策，向區政府提出地方稅收減免建議。

（六）制定全區行政事業單位國有資產管理辦法，按規定管理行政事業單位國有資產，制定需要全區統一規定的支出標準；負責制定政府購買服務辦法和相關制度，負責制定政府采購辦法并監督管理。

（七）負責國有企業資產的監督管理；指導推進國有企業改革和重組，擬訂和執行國有資本金基礎管理的改革方案、規章制度、管理辦法；組織實施國有企業的清產核算、資本金權屬界定和登記，負責國有資本金的統計分析，負責資產評估。

（八）負責預算績效管理工作；負責辦理和監督區域內經濟發展支出、政府性投資項目的評審和財政撥款；參與擬訂全區政府性建設投資的有關政策，制定基本建設財務制度；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

（九）貫徹落實農村綜合改革的方針政策，組織制定全區農村綜合改革實施方案和相關配套政策；負責全區農業綜合開發資金管理工作；負責財政支農、農業專項資金的監督和管理。負責惠民政策“一折通”管理工作。

（十）會同有關部門擬訂全區社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制社會保障預決算草案；管理區財政社會保障和就業及醫療衛生支出；負責社會保險基金的財政監督。

（十一）擬訂地方政府債務管理制度和政策并組織實施；負責政府和社會資本合作等政府融資拓展業務；負責國際金融組織及外國政府貸（贈）款管理工作；負責道路交通事故社會救助基金協調管理。

（十二）負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，制定全區會計管理的制度、辦法并組織實施；負責全區會計從業資格證書辦理業務。

（十三）負責制定財政資金績效管理、監督檢查相關辦法并組織實施；監督檢查財稅法規、政策的執行情況，提出加強財政管理的政策和建議；組織協調重大或專項財政監督檢查，查處財政違紀違規行為。

（十四）承辦區政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

2018年，區財政工作要以黨的十九大精神為指引，緊緊圍繞“追趕超越”工作總要求，立足區委、區政府的中心工作，確保完成全年各項工作任務。一是全力組織抓收入，一般公共預算收入增長6%。二是優化財政支出結構，確保各項民生支出需求。按照 “保運轉、保穩定、保民生、保重點”順序，統籌安排支出，優先保障教育、衛生、社保等民生領域和區委、區政府確定重點項目。三是深化財政改革，提升財政精細化管理水平。深化預算管理體制改革，穩步推進零基預算、專項資金清單管理、政府購買服務等各項改革，強化政府債務、國有資產管理。四是嚴格財經紀律，確保資金安全運轉。加大對財政公共投資、民生、涉農涉貧項目專項資金的監督檢查力度，規范政府采購、財政投資評審工作程序，提高政府采購、財政性投資評審工作質量和效率。五是落實黨風廉政建設主體責任，提升黨建工作水平。持之以恒抓好十九大精神的學習，認真落實“三會一課”等各項制度，強化基層黨建，嚴格黨員管理，發揮黨建統領帶動作用；認真履行“一崗雙責”職責，強化干部廉政教育，確保干部隊伍廉潔；圍繞財政中心工作，積極開展多層次、多渠道的政策、法規、業務知識培訓，打造一支作風硬、業務精、服務優的財政鐵軍。

三、部門綜合預算單位構成

從預算單位構成看，財政部門的部門綜合預算包括財政局本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門綜合預算編制范圍的二級預算單位共有5個事業單位，其中3個參照公務員法管理的事業單位，分別為區國有資產管理所、區收費管理所、區會計核算中心（國庫支付中心）；2個事業單位，分別為區農業財務管理所、區政府采購中心具體為：

四、部門人員情況說明

截至2017年底，我局機關及所屬事業單位人員編制75人，其中行政編制14人，參公事業編制45人、事業編制16人；實有在職職工69人，其中行政14人，參公43人，事業12人。離退休職工22人，遺屬2人。 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。

截至2017年12月31日本部門無國有資產占用使用情況。

六、部門綜合預算績效目標說明

本部門2018年無績效目標表。

七、2018年部門綜合預算收支說明

（一）預算收支總體情況。

收支預算總收入較上年減少4.71%，表現為公共預算收入較上年減少4.71%，主要原因為預算項目減少。非稅收入較上年增加20%，主要原因為非稅項目增加。

（二）財政撥款收支情況

2018年與2017年部門預算收入對照表                                            

2018年與2017年部門預算支出對照表

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

支出按功能科目分類的明細情況。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預算支出情況

     本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況

2017年一般公共預算安排部門“三公”經費為5.09萬元（其中公務接待費5.09萬元、公務車輛購置及維護費0萬元、因公出國出境0萬元）會議費1.34萬元、培訓費33萬元；2018年一般公共預算安排部門“三公”經費公務接待費5.17萬元、（其中公務接待費5.17萬元、公務車輛購置及維護費0萬元、因公出國出境0萬元）會議費1.36萬元、培訓費32萬元；

2018年三公經費預算較2017年增加了0.08萬元，增幅1.57%，其中：公務招待費增加了0.08萬元，增幅1.57%，增加原因部門預算增加。2018年出國出境預算人數為0人，費用為0萬元。

2018年會議費較2017年增加了0.02萬元，增幅1.49%，增加原因為部門預算增加。

2018年培訓費較2017年減少了1萬元，減幅3.03%，減少原因減少外出培訓的次數，進一步壓縮經費支出。

（七）機關運行經費安排情況

2017年機關運行經費為37.11萬元，2018年機關運行經費為37.75萬元，2018年比2017年增加了0.64萬元，增加1.72%、增加原因為商品服務支出統計口徑不同，2018年將交通費放在了機關運行經費中。

（八）政府采購情況

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

                                                         西安市閻良區財政局

                                                             2018年2月26日

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