區(qū)統(tǒng)籌辦2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責

（一）按照區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，負責擬訂全區(qū)農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃、工作方案和政策措施。

（二）負責區(qū)級相關(guān)部門和各鎮(zhèn)街農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查和考核驗收。

（三）負責組織農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)的有關(guān)調(diào)查研究，提出對策建議。

（四）負責農(nóng)村專項改革的組織協(xié)調(diào)和督促檢查工作。

（五）負責統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展項目的確定和建設(shè)管理。

（六）負責農(nóng)村工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)的宣傳；組織開展農(nóng)村改革經(jīng)驗總結(jié)，表彰先進典型，推廣先進經(jīng)驗。

（七）牽頭組織全區(qū)農(nóng)村工作會議和重大活動，并抓好落實。

（八）會同有關(guān)部門，負責全區(qū)農(nóng)民教育和農(nóng)村基層干部培訓(xùn)。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

據(jù)上述職責我辦共設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合規(guī)劃建設(shè)科、經(jīng)濟科、社會事業(yè)科。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

認真貫徹落實中央、省、市農(nóng)村工作方針、政策，按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署，負責落實下列目標任務(wù)；

（1）組織召開全區(qū)農(nóng)村工作會議，安排部署全區(qū)三農(nóng)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略任務(wù)。

（2）起草區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于貫徹落實中央1號文件、省、市農(nóng)村工作會議精神的實施意見。

（3）完成2017年度市級農(nóng)村片區(qū)化中心社區(qū)建設(shè)項目6個，撥付資金620萬元；爭取市級2018年立項3個，獎補資金260萬元。

（4）完成2016年至2017年度市級幸福新農(nóng)村建設(shè)試點項目6個，撥付項目獎補資金1010萬元，爭取啟動2018年幸福新農(nóng)村建成項目2個，爭取市級獎補資金300萬元。

（5）完成市級農(nóng)村改革試點示范項目4個，撥付獎補資金150萬元。

（6）積極推進農(nóng)村公共服務(wù)均等化優(yōu)質(zhì)化建設(shè)工作，充分利用已建成的24個農(nóng)村片區(qū)化中心社區(qū)和5個新型農(nóng)村社區(qū)公共服務(wù)中心運行服務(wù)，對接組織、民政、人社、衛(wèi)計、文體、司法、氣象、金融等單位進駐，為廣大農(nóng)民群眾提供城鄉(xiāng)一體化公共服務(wù)。

（7）積極穩(wěn)步推進以農(nóng)村產(chǎn)權(quán)改革工作為核心的農(nóng)村綜合改革，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展的內(nèi)在活力。

三、部門綜合預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門綜合預(yù)算僅有部門本級（機關(guān)）預(yù)算。

納入本部門2018年部門綜合預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個.

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員事業(yè)編制9人，實有人員7人，其中行政5人、事業(yè)2人。離退休人員0人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門固定資產(chǎn)總額為248300元，其中公務(wù)車一輛，按車改要求已經(jīng)封存，但尚未下賬。其他均為辦公家具，電器等辦公用品。通用設(shè)備原值214870，家具、用具、裝具及動植物33430元。

六、部門綜合預(yù)算績效目標說明

2018年本部門實現(xiàn)了“專項支出”績效目標管理，公共預(yù)算當年撥款20萬元。用于完成社區(qū)建設(shè)項目3個，幸福新農(nóng)村建設(shè)項目2個，農(nóng)村改革試點示范項目4個。（此部分財政部門不要求公開）

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本部門財政總收入為982075元，其中工資福利651955元，商品服務(wù)收入330120元。與2017年對比，增加1.45%，主要原因是工資福利收入增加2.76%，商品和服務(wù)間1.18%。

（二）財政撥款收支情況

2018年度部門預(yù)算收支98.8017萬元，其中工資福利收支65.1955萬元，商品服務(wù)收支33.012萬元。與上年預(yù)算（96.8017萬元、63.394萬元、33.4077萬元）對比分別增減為1.45%、2.84%、-1.18%。其主要原因是部門新增行政干部1人，而財政壓縮支出形成的。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門一般公共預(yù)算撥款收支98.2075萬元，與上年預(yù)算96.8017萬元對比增加1.4058萬元，增長1.45%。其主要原因是部門新增行政干部1人，支出增加和財政壓縮支出形成的。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，區(qū)分人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、專項項目說明一般公共預(yù)算撥款支出情況，將相關(guān)數(shù)據(jù)與上年對比，分析增減變化原因。（可附圖表）

按照部門支出功能分類與上年相比，人員經(jīng)費的統(tǒng)發(fā)工資增加10.87%；公用經(jīng)費-0.46%，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費-20%，專項項目經(jīng)費-25%。主要原因是本單位新增干部1人而增加統(tǒng)發(fā)工資支出，和財政預(yù)算項目經(jīng)費統(tǒng)一壓縮三分之一形成的。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

按照部門支出經(jīng)濟分類與上年比，辦公經(jīng)費增加216.27%，主要是統(tǒng)籌辦為黨的農(nóng)村工作，承擔落實黨的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，雖然車改后車輛封存，但其他交通費用支出增長很快，財政從支持角度統(tǒng)一縮減三分之一的項目支出10萬元，但在辦公費用上增加5萬多元保障部門運轉(zhuǎn)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況

部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算編制情況是:區(qū)縣級機關(guān)部門原則上無出國出境支出和車改后無交通費支出，公務(wù)接待費列支5320元比上年增長16.66%，主要是我辦承擔市級多項項目建設(shè)，涉及立項、評審、檢查驗收等多次公務(wù)接待而支出。

會議費上年我辦實際支出10300元，為全區(qū)性農(nóng)村工作會和扶貧會議在賓館召開時支出場地會標費用。2018年列支1396元，比上年預(yù)算增長16.66%是對統(tǒng)籌城鄉(xiāng)等農(nóng)村工作的支持態(tài)度。

培訓(xùn)費我辦在項目經(jīng)費中列支2萬元，主要用于機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和干部在省、市、區(qū)干部培訓(xùn)和參觀考察等培訓(xùn)工作中支持測算。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本辦機關(guān)運行經(jīng)費安排130120元，其中基本支出90120元，主要用于機關(guān)運行經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、其他交通費、差旅費等，基本保障機關(guān)運行，為統(tǒng)籌辦落實黨的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，完成市級下達的幸福新農(nóng)村建設(shè)項目、農(nóng)村片區(qū)化中心社區(qū)建設(shè)項目和農(nóng)村改革試點示范項目等三農(nóng)工作目標任務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。

（八）政府采購情況

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

西安市閻良區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年2月28日

附表下載

專業(yè)名詞解釋


1.機關(guān)運行經(jīng)費：指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
2.基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出，其中人員經(jīng) 費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
 ——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬, 以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。 
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支 出，主要包括：單位發(fā)放的離退休經(jīng)費、生活補助等。
 ——商品和服務(wù)支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務(wù) 的支出，主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費 等，不包括項目支出中購買商品和服務(wù)的支。
 3.項目支出：是指根據(jù)職能職責為完成行政工作或事業(yè)發(fā)展 目標，在基本支出預(yù)算之外的年度項目支出。