西安市閻良區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 2018部門綜合預(yù)算

西安市閻良區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

2018部門綜合預(yù)算說明

一、西安市閻良區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門有機(jī)構(gòu)設(shè)置1個(gè)，名稱：西安市閻良區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)。

（二）主要職責(zé)

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人利益，為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取，自尊自強(qiáng)、自立的精神，為社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)和殘疾人的關(guān)系，動(dòng)員全社會(huì)關(guān)心幫助殘疾人。

4、開展殘疾人教育、康復(fù)、文化用品供應(yīng)等各項(xiàng)活動(dòng)，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。

5、承擔(dān)區(qū)政府委托的日常工作，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)管理。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

1.扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)行動(dòng)，每人補(bǔ)助5000元，名額不限。

2.扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，每人補(bǔ)助5000元，名額不限。

3.殘疾人駕照補(bǔ)貼，每人補(bǔ)助1500元，名額不限。

4.殘疾人自強(qiáng)綠色行動(dòng)，每人補(bǔ)助2000元，名額不限。

5.扶持殘疾人個(gè)體工商戶從事經(jīng)營活動(dòng)社保補(bǔ)貼，每人每年3600元，扶持三年，名額不限。

6.扶持就業(yè)特別困難殘疾人靈活就業(yè)綜合補(bǔ)貼，每人每年1000元，扶持三年，名額不限。

7.開展殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)不低于200人次。

8.全年走訪慰問殘疾人不少于200戶。

9.為有需求的貧困精神殘疾人免費(fèi)送藥，每年每人不超過1500元；為有住院治療需求的精神病患者提供住院治療補(bǔ)助，每年每人不超過4000元。

10. 0-16歲殘疾兒童少年免費(fèi)基本康復(fù)服務(wù)每人每年不超過28000元，名額不限。

三、部門綜合預(yù)算單位構(gòu)成

本部門的部門綜合預(yù)算只包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算，無二級(jí)單位或下屬單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制5人，其中行政編制0人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員8人，其中行政8人、事業(yè)0人。離退休人員1人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

本部門2018年無國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況。

六、部門綜合預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年無績效目標(biāo)表

七、2018年部門綜合預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本部門2018年總體收支903027.8元，相比2017年989061元有所減少，變化原因?yàn)槿藛T減少和三公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況

部門財(cái)政撥款收支與上年預(yù)算對比有所減少，減少是工資福利支出部分，原因是人員減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

部門一般公共預(yù)算撥款收支與上年預(yù)算對比有所減少，減少是行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）部分，原因是人員減少和三公經(jīng)費(fèi)減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類的類、款級(jí)科目，區(qū)分人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)項(xiàng)目說明一般公共預(yù)算撥款支出情況，將相關(guān)數(shù)據(jù)與上年對比，總預(yù)算撥款支出減少，其中行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）減少，其他殘疾人事業(yè)支出增加，增加了辦公樓取暖費(fèi)。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目，區(qū)分人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)項(xiàng)目說明一般公共預(yù)算撥款支出情況，將相關(guān)數(shù)據(jù)與上年對比總預(yù)算撥款支出減少，其中行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）減少，其他殘疾人事業(yè)支出增加，增加了辦公樓取暖費(fèi)。

(四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況

1.因公出國（境）費(fèi)用：2018年度因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算零元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年度安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.532萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降。下降的主要原因是公務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，本單位現(xiàn)在已經(jīng)無車。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、及其他費(fèi)用。

（八）政府采購情況

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

2.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出，其中人員經(jīng) 費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支 出，主要包括：單位發(fā)放的離退休經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

——商品和服務(wù)支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務(wù) 的支出，主要包括：辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 等，不包括項(xiàng)目支出中購買商品和服務(wù)的支。

3.項(xiàng)目支出：是指根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外的年度項(xiàng)目支出。

西安市閻良區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

2018年2月22日

附表下載

專業(yè)名詞解釋


1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
2.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出，其中人員經(jīng) 費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
 ——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬, 以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 
——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支 出，主要包括：單位發(fā)放的離退休經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等。
 ——商品和服務(wù)支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務(wù) 的支出，主要包括：辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 等，不包括項(xiàng)目支出中購買商品和服務(wù)的支。
 3.項(xiàng)目支出：是指根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外的年度項(xiàng)目支出。