西安市閻良區建設和住房保障局 2018年部門綜合預算說明

西安市閻良區建設和住房保障局

2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置情況

西安市閻良區建設和住房保障局是區政府工作部門，屬于行政單位，主要圍繞城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、市政公用事業等進行綜合管理和組織協調。具體工作職能是貫徹執行國家、省、市有關建設法律、法規、政策，實施建設行政執法監察；負責全區工程建設、建筑業、房地產業、燃氣行業和城鎮建設檔案工作等。為城市規劃和城市建設提供監督保障。對城市規劃、市政工程設施、建筑市場、建設項目、招投標、園林綠化、房地產等公用事業方面的違法、違章行為實施監督監察管理。

本部門內設機構5個，分別是局辦公室、局綜合科、住房保障科、村鎮科、物業燃氣科。

二、2018年年度部門工作任務

2018年我區城市建設工作的總體思路是：以科學發展觀為指導，按照區委、區政府工作安排部署，以項目建設為中心，突出抓好重點項目和惠民實事；以精細化管理為主線，創新管理模式和機制；以小城鎮建設為重點，統籌推進城鄉一體化發展；優化基礎設施布局、完善城市功能、提升城市形象，全面推動城市向內涵型發展、向品質上水平、向精細化管理轉變，不斷增強城市承載力、輻射力、帶動力和競爭力。

按照這一思路，今年要努力推進以下三項工作：

（1）、加快項目建設，不斷完善城市功能配套。項目建設最能體現工作能力和成效，也最能讓市民感受城市發展變化，是市民普遍關心和關注的。今年擬實施重點項目8項。

（2）、加強行業監管，不斷提升服務水平。一是加強建筑市場管理。進一步強化工程質量和安全生產責任制，規范建筑工程安全生產法治秩序，全面落實安全生產責任目標，堅決杜絕工程事故的發生。二是強化房地產市場監管。繼續整頓規范房地產市場秩序，維護消費者合法權益。加強房屋產權產籍管理，創新服務理念，提高服務質量。三是強化物業、燃氣和供熱行業監管。積極開展小區創優達標活動，不斷推動我區物業服務及管理水平的提升。抓好燃氣市場安全檢查工作，扎實開展燃氣安全生產使用知識的培訓和宣傳.

（3）、加強學習教育，提升干部隊伍整體素質。今年全局要抓學習，抓服務、抓作風，進一步加強建設系統隊伍建設。一是抓學習，提高學習研究能力。要把政治理論學習始終放在首要任務來抓，通過學習不斷加強分析、判斷、把握問題能力，增強工作中的原則性、系統性、預見性和創造性。二是抓服務，提高服務到位能力。要堅持“服務無止境”理念，增強服務意識，轉變服務觀念，創新服務方式方法，圍繞項目抓好服務，讓城市建設成果惠及群眾。三是抓作風，提高務實創新的能力。進一步轉變工作作風，提高工作效能。

三、部門綜合預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門綜合預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門綜合預算編制范圍的二級預算單位共有4個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制53人，其中行政編制13人、事業編制40人；實有人員74人，其中行政13人、事業61人。離退休人員42人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛10輛，單價20萬元以上的設備0套，2018年部門預算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門綜合預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，無一般公共預算撥款，涉及政府性基金預算當年撥款31,990,000元。但財政局本次未要求公開績效目標表，待財政局要求后我們公開績效目標表。

七、2018年部門綜合預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年，本部門收入總計42,755,484.64元，與上年對比下降了2.1%，主要是由于兩個基層事業單位房管所和建筑管理服務中心取消了部分收費項目，支出總計42,755,484.64元，與上年對比也下降了2.1%,主要是壓縮了一部分項目支出。

（二）財政撥款收支情況

2018年，本部門財政撥款收入42,755,484.64元，財政撥款支出42,755,484.64元,與2017年財政撥款收支43,680,566.5元同比下降了2.1%，主要是由于壓縮了日常經費支出。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年本部門一般公共預算撥款收入8,765,484.64元，一般公共預算撥款支出8,765,484.64元，與上年預算對比增加了8.1%，主要是今年增加了一個二級預算單位房屋交易所。

2.支出按功能科目分類的明細情況。(詳見附表4)

2018年本部門一般公共預算支出8,765,484.64元，與上年預算對比增加了8.1%，主要是今年增加了一個二級預算單位房屋交易所。

按功能科目明細情況如下：

21201城鄉社區管理事務，6,665,484.64元，

其中2120101行政運行1,632,198.7元，

2120199其他城鄉社區管理事務支出2,273,621.3元，2120107市政公用行業市場監管1,709,664.64元，2120109住宅建設與房地產市場監管1,050,000元，

21206建設市場管理與監督，2,100,000元，

其中2120601建設市場管理與監督2,100,000元。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。(詳見附表5)

2018年本部門一般公共預算撥款支出8,765,484.64元，支出按經濟科目明細情況如下：

301工資福利支出4,972,015.44元，與上年相比上漲了14.08%，主要是今年增加了一個二級預算單位房屋交易所。

302商品和服務支出3,403,014.6元，與上年相比上漲了89.6%,主要是由于區建管處取消收費項目后辦公經費補助今年為一般公共預算，去年為政府型基金預算。

303對個人和家庭補助支出390,454.6元，與上年相比上漲了93.5%，主要是由于今年增加了離休費和退休費的預算。

310其他資本性支出0元。與上年相比下降了340%，主要是由于城東污水廠運行費去年140萬為一般公共預算，今年為政府型基金預算；房產管理所200萬上年為一般公共預算，今年為政府型基金預算。

（四）政府性基金預算支出情況

2018年度本部門政府性基金預算收支33,990,000元，其中區建設和住房保障局本級31,590,000元，區房產管理所2,400,000元。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（六）“三公”經費等預算情況

2018年本部門“三公”經費70756元，與上年相比下降了84.7%，主要是由于大幅度壓縮了公務用車運行費用。三公經費其中的因公出國費用，2017年和2018年均為零元，上下年持平沒有變化。公務接待費2017年和2018年均為23256元，上下年持平沒有變化。公務用車運行費2017年為107500元，2018年為47500元，較上年下降了60000元，下降了84.7%。主要是由于大幅度壓縮了公務用車運行費用。會議費6564.5元，培訓費0元，

（七）機關運行經費安排情況

2018年本部門機關運行經費343,014.6元，與上年相比下降了2.1%。

其中辦公費41,752.5元，印刷費9,139元，電費11,466.5元，郵電費9,139元，取暖費7,980元，交通費120,960元，差旅費36,052.5元，維修費15,200元，會議費6,564.5元，工會經費14,004.6元，公務接待費23,256元，公務用車運行費47,500元。

（八）政府采購情況

“本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表”。

專業名詞解釋
1.機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
2.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經 費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬, 以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支 出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助等。
——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務 的支出，主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費、培訓費 等，不包括項目支出中購買商品和服務的支。
3.項目支出：是指根據職能職責為完成行政工作或事業發展 目標，在基本支出預算之外的年度項目支出。

西安市閻良區建設和住房保障局

2018年2月28日

預算公開表

專業名詞解釋


1.機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
2.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經 費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
 ——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬, 以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。 
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支 出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助等。
 ——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務 的支出，主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費、培訓費 等，不包括項目支出中購買商品和服務的支。
 3.項目支出：是指根據職能職責為完成行政工作或事業發展 目標，在基本支出預算之外的年度項目支出。