西安市閻良區供銷聯社2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、貫徹執行黨和政府有關農村經濟社會發展的方針、政策。

2、負責研究制定全區供銷社發展思路和發展規劃，指導供銷合作社系統的改革和發展。

3、維護供銷社及其所辦企業的合法權益。

4、指導社辦企業和基層供銷社發展。

5、組織興辦農民專業合作社、綜合服務社和有關新型合作經濟組織以及行業協會，積極參與農業產業化經營。

6、負責全區再生資源回收利用網絡體系建設和管理工作。

7、負責全區煙花爆竹網絡體系建設和管理工作。

8、行使本系統社有資產的所有權代表和管理職能，負責監督社有資產管理，對所屬企業進行監督。

9、組織實施農產品經紀人和專業合作社從業人員培訓工作。

10、承辦區政府交辦的其他工作。

二、2018年年度部門工作任務

1、按照中省市區委的安排部署，結合貫徹中央1號文件精神，抓好供銷系統深化改革工作。

2、積極開展新農村現代流通培訓工作。2018年在全區舉辦三期新農村現代流通培訓班，培訓300余人次。

3、繼續開展西安市供銷系統“示范基層社”和“示范專業合作社”創建活動。

4、建設閻良供銷電子商務服務中心。

5、開展農產品高端市場推介活動。

6、盤活利用社有資產實行招商引資。

7、按照區治污減霾辦的工作要求，配合發改等相關部門做好再生資源回收點的規范管理工作。

8、加強對萬順煙花爆竹公司的經營指導和安全管理工作。

三、部門綜合預算單位構成

從預算單位構成看，本單位分為辦公室、財務科、業務科三個科室，本部門的部門綜合預算包括部門本級（機關）預算。

本部門無下屬單位。納入本部門2018年部門綜合預算編制范圍的二級預算單位共有0個.

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制1人，其中行政編制1人、事業編制0人；行政編制人員于2017年底退休。

實有人員8人，其中行政0人、事業0人。其他人員8人。

五、部門綜合預算績效目標說明

本部門2018年無績效目標表”。

六、2018年部門綜合預算收支說明

（一）財政撥款收支情況

2018年部門財政撥款收支499650元與上年預算599734元對比的減少了100084元，減少的原因是人員工資減少。

（二）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年部門一般公共預算撥款收支499650元與上年預算599734元對比減少了100084元，減少的原因是人員退休，工資減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，2018年人員經費沒有，與上年93404元比較減少了93404元，減少的原因是人員退休，工資減少。公用經費2850元，與上年7935元比較減少了5085元，減少的原因是人員退休。項目預算480000元，與上年比較減少1595元。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目，2018年人員經費0元，與上年比較減少93404元，減少的原因是人員退休，工資減少。公用經費2850元，與上年7935元比較減少了5085元，減少的原因是人員退休。項目預算480000元，與上年比較與上年比較減少1595元。

（三）政府性基金預算支出情況

“本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表”。

（四）國有資本經營預算撥款收支情況

“本部門無國有資本經營預算撥款收支”

（五）“三公”經費等預算情況

2018年部門“三公”經費預算0元，主要是2018年無編制人員。與2017年一致“三公”經費預算0元，其中公務接待費預算0元，與2017年公務接待費預算0元比較無變動，2017年與2018年未列支出國經費，上下年均0，無變化。2017年與2018年未列支公車運行費，上下年均0，無變化。會議費0元，培訓費0元。

（六）機關運行經費安排情況

2018年機關運行公用經費2850元，與上年7935元比較減少了5085元，減少的原因是人員退休。

（七）政府采購情況

“本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表”。

附:2018年部門綜合預算公開報表。

（八）國有資產占用情況：本部門無國有資產。

西安市閻良區供銷合作社聯合社

2018年2月26日

附表下載

專業名詞解釋
1.機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
2.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經 費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬, 以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支 出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助等。
——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務 的支出，主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費、培訓費 等，不包括項目支出中購買商品和服務的支。
3.項目支出：是指根據職能職責為完成行政工作或事業發展 目標，在基本支出預算之外的年度項目支出。