閻良區商業總公司 2018年部門綜合預算說明

一、閻良區商業總公司主要職責

1、上傳下達黨的各項方針政策及上級各項重大決策，

貫徹和落實上級安排的各項黨政工作，并將本系統的工作完全、準確、及時進行上報。

2、做好本系統的企業管理工作，做好企業干部管理，企業改制、經營、財務管理，企業基礎建設，來信來訪案件，案件處理等工作。

3、為企業服務，做好企業有關問題的協調工作，解決基層企業和職工的困難，切實做好信訪維穩和安全生產工作。

4、做好區委、區政府交辦的其他事項。

二、閻良區商業總公司2018年度主要工作及目標

1、認真學習和貫徹黨的十九大精神及省市區委部署，積極做好區委和區政府下達的各項工作。

2、做好企業管理工作，完成上級下達的各項經濟指標和目標任務，并做好資產管理工作。

3、做好維穩信訪和節日慰問工作，確保商業系統的整體穩定。

4、狠抓安全生產隱患排查治理工作，實現全年零事故、零傷亡目標。

三、部門預算單位構成

截至2017年年末，我公司納入預算的單位只有機關，沒有所屬單位。

機構設置：本部門屬于一級預算單位，下設黨政辦公室、財務科、勞資科。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制0人，實有人員5人，其中行政3人、離休人員1人，遺屬1人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年無績效目標表。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年收支預算總體為900276.60元，比2017年的844446.00，增加了55830.60元，增長比例6.61%，主要原因是：

1、工資福利支出比去年增加了2477.00元，主要是工資、津貼、獎金比去年有所增加。

2、商品和服務支出比去年減少了49600.00元，主要是項目支出中的維穩經費比去年減少了，取暖費沒有列入預算。

3、對個人和家庭補助比去年增加了102953.60元，主要是1名離休人員的離休費由人社部門轉到了我單位發放，列入了本年預算。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收支預算為900276.60元，比2017年的844446.00，增加了55830.60元，增長比例6.61%，主要原因是：

1、工資福利支出比去年增加了2477.00元，主要是工資、津貼、獎金比去年有所增加。

2、商品和服務支出比去年減少了49600.00元，主要是項目支出中的維穩經費比去年減少了，取暖費沒有列入預算。

3、對個人和家庭補助比去年增加了102953.60元，主要是1名離休人員的離休費由人社部門轉到了我單位發放，列入了本年預算。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年一般公共預算為900276.60元，比2017年的844446.00，增加了55830.60元，增長比例6.61%，主要原因是：

（1）工資福利支出比去年增加了2477.00元，主要是工資、津貼、獎金比去年有所增加。

（2）商品和服務支出比去年減少了49600.00元，主要是項目支出中的維穩經費比去年減少了，取暖費沒有列入預算。

（3）對個人和家庭補助比去年增加了102953.60元，主要是1名離休人員的離休費由人社部門轉到了我單位發放，列入了本年預算。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年行政運行經費預算520276.60元，其中：統發工資394285.00元，遺屬補助4200.00元，離休人員的離休費102953.60元，日常人均辦公費16558.00元，公務接待費2280.00元。比去年的行政運行經費預算414446.00元，增加了105830.60元，增長比例為25.54%。主要原因是1名離休人員的離休費由人社部門轉到了我單位發放，列入了本年預算。

2018年一般行政管理事務預算為380000.00元，其中：維穩經費330000.00元，比去年減少了20000.00元；節日慰問經費50000.00元，與去年持平。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2018年工資福利支出預算357925.00元，比去年增加了2477.00元，主要是工資、津貼、獎金比去年有所增加。

商品和服務支出預算435198.00元，其中：基本支出55198.00元，比去年增加了400.00元，其原因為工會經費增加了400.00元；項目支出380000.00元，比去年減少了50000.00元，其原因為維穩經費減少了20000.00元，取暖經費減少了30000.00元。

對個人和家庭補助預算107153.60元，其中：遺屬補助4200.00元，與去年持平；離休人員的離休費102953.60元，主要原因是1名離休人員的離休費由人社部門轉到了我單位發放，列入了本年預算。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2018年公務接待費預算2280.00元，與上年持平。會議費598.50元，與上年持平。

因公出國（境）和公務用車購置及運行維護費沒有預算收支。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年行政運行經費預算520276.60元，比去年的行政運行經費預算414446.00元，增加了105830.60元，增長比例為25.54%。主要原因是1名離休人員的離休費由人社部門轉到了我單位發放，列入了本年預算。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

西安市閻良區商業總公司

2018年2月26日

預算公開表

專業名詞解釋


1.機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
2.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經 費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
 ——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬, 以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。 
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支 出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助等。
 ——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務 的支出，主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費、培訓費 等，不包括項目支出中購買商品和服務的支。
 3.項目支出：是指根據職能職責為完成行政工作或事業發展 目標，在基本支出預算之外的年度項目支出。