關(guān)于閻良區(qū)2008年財政決算的報告

　　————2009年6月18日在閻良區(qū)十屆人大常委會

　　第十七次會議上

　　閻良區(qū)財政局局長     丁廣運

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　今年1月6日我在區(qū)十屆人大三次會議上，根據(jù)去年年底我區(qū)自編上報決算匯報了2008年財政預(yù)算執(zhí)行情況。現(xiàn)在，2008年財政決算已經(jīng)市財政局審定。下面我將2008年財政決算情況做以匯報。

　　2008年，在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我們?nèi)媛鋵嵖茖W(xué)發(fā)展觀，認真執(zhí)行區(qū)十屆人大二次會議通過的各項決議和區(qū)十屆人大常委會第五次會議批準通過的財政預(yù)算調(diào)整方案，牢固樹立政治意識、經(jīng)濟意識、法治意識、服務(wù)意識、風(fēng)險意識，創(chuàng)新理財思路，培植壯大財源，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，推進財政改革，完善運行機制，建立財政文化，全面完成了各項財政工作任務(wù)，促進了我區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的順利發(fā)展。

　　2008年全區(qū)地方財政收入完成32,021萬元，增長31.8%。其中一般預(yù)算收入31,042萬元，完成年初預(yù)算的109.2%,同比增長31.8%。基金預(yù)算收入979萬元，完成年初預(yù)算的130.5%，同比增長31.2%。其中：國稅部門完成3,668萬元，為預(yù)算的126.5%，同比增長40.2%；地稅部門完成15,924萬元，為預(yù)算的103.4%，同比增長25.2%；財政部門完成12,429萬元，為預(yù)算的119.7%，同比增長38.6%。提前五十天完成市考目標，提前一個月完成調(diào)整預(yù)算，我區(qū)財政收入首次突破三億元大關(guān)，有力保障了我區(qū)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。

　　2008年，全區(qū)地方財政支出50,159萬元，增長23%。其中一般預(yù)算支出49,003萬元，完成年初預(yù)算的133%，增長38.6%。2008年一般預(yù)算支出項目完成情況是：基本公共管理與服務(wù)支出8,767萬元，為預(yù)算的118 %，增長9%；公共安全支出3,802萬元，為預(yù)算的142%，增長60.7%；教育支出12,476萬元，為預(yù)算的100%，增長12.1%；科學(xué)技術(shù)支出539萬元，為預(yù)算的163%，增長79.1%；文化體育與傳媒支出1,323萬元，為預(yù)算的373%，增長229.1%；社會保障和就業(yè)支出4,755萬元，為預(yù)算的113%，減少8.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3,273萬元，為預(yù)算的175%，增長86.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5,524萬元，為預(yù)算的100 %，增長8.8 %；農(nóng)林水事務(wù)支出3,407萬元，為預(yù)算的164%，增長63.8%；交通運輸支出1,523萬元，為預(yù)算的209%，增長180.5%;工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出2,852萬元，為預(yù)算的479%，增長166.3%；災(zāi)后重建支出49萬元；環(huán)境保護支出545萬元；其他支出201萬元。

　　2008年政府性基金支出1,156萬元,完成年初預(yù)算的154%，增長32.3%。基金支出完成情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出899萬元，為預(yù)算的130%；采掘電力信息等事務(wù)支出80萬元，為預(yù)算的133%；文化體育與傳媒支出19萬元；社會保障和就業(yè)支出81萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出77萬元。

　　按照分稅制財政體制計算，經(jīng)市財政局審定，2008年我區(qū)財政收支平衡情況如下：

　　全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入31,042萬元，加上市對我區(qū)各項補助、體制返還20,573萬元，上年滾存結(jié)余549萬元，一般預(yù)算總收入52,164萬元。

　　全區(qū)地方財政一般預(yù)算支出49,003萬元，加上上解支出2,288萬元，一般預(yù)算總支出51,291萬元。

　　2008年全區(qū)地方財政一般收支相抵，年終滾存結(jié)余873萬元（含決算市級補助550萬元）。

　　2008年基金預(yù)算收入總計1,156萬元，其中：政府性基金收入979萬元，市級補助收入177萬元。政府性基金支出總計1,156萬元。

　　主任、各位副主任、各位委員，以上呈報的收支決算數(shù)字，與十屆人大三次會議報告收支數(shù)字基本一致。加爭取上級財政補助資金，財政收支平衡，略有結(jié)余。

　　審計部門已對2008年財政收支預(yù)算和其他財政收支進行了全面、細致的審計，客觀地指出了財政預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。這些問題已在工作中及時作了糾正和改進。2009年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十七屆三中全會精神，緊密結(jié)合閻良實際，突出發(fā)展主題，在“收”字上出實招，在“管”字上下功夫，在“用”字上做文章，地方財政收入目標任務(wù)37,800萬元，增長18%；地方總財力將達到46,900萬元，支出以保障民生為主線，開源節(jié)流，壓縮一般性支出，全力保障我區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展重點項目支出需要，統(tǒng)籌今年各項財政工作，我們將著重抓好以下幾個方面的工作：

　　一、做大財政蛋糕，實現(xiàn)又好又快發(fā)展。

　　狠抓收入，努力實現(xiàn)“首季開門紅”、“時間任務(wù)雙過半”、“提前超額完成全年財政任務(wù)”三個目標。一是面對金融危機的不利影響，我們合理預(yù)測今年收入，強化措施，落實責(zé)任，重點稅源重點監(jiān)控，密切“財政、稅務(wù)、國庫”聯(lián)系，定期召開財稅聯(lián)席會議，及時分析解決工作中存在的問題；二是加強我區(qū)財政收入征收管理，構(gòu)建齊抓共管的稅源管理體系，為地方財源建設(shè)提供保障，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，圍繞科學(xué)發(fā)展、依法理財，相繼制定了《西安市閻良區(qū)零散稅收管理暫行辦法》、《西安市閻良區(qū)房地產(chǎn)稅收實行一體化管理實施意見》、《西安市閻良區(qū)協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò)管理暫行辦法》和《關(guān)于對鎮(zhèn)街及開發(fā)區(qū)管委會稅收任務(wù)考核獎勵的意見》，調(diào)動各方面組織收入的積極性；三是財稅部門采取措施堅持依法征管，努力做到應(yīng)收盡收，積極推進精細化征收管理，規(guī)范征收秩序，堵塞流失漏洞，增加地方收入；四是強化政府非稅收入管理，積極改善我區(qū)的投資環(huán)境，在目前6家單位14個收費項目的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴面，將更多的單位和收費項目納入“一口式”收費管理；五是培植財源，爭取項目，做大蛋糕。通過調(diào)整專項資金使用方向，爭取國家和省級補助，盤活存量資產(chǎn)等多種途徑籌集資金，對支柱產(chǎn)業(yè)、重點項目、納稅大戶給予重點扶持，培植壯大財源。全力支持航空基地發(fā)展，積極爭取項目支持，實施項目帶動戰(zhàn)略。圍繞國家擴大內(nèi)需十條措施，積極研究政策，爭取國家、省、市對我區(qū)重點項目的資金支持，緩解財政支出壓力，實現(xiàn)我區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

　　二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生重點。

　　調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實行財政精細化管理，提高財政資金使用效益。按照公共財政的構(gòu)架，對民生、工資、單位固定的工作經(jīng)費等必用的經(jīng)費，財政全力保障。在保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保發(fā)展的基礎(chǔ)上，堅持統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，確保重點的原則，嚴格控制一般性開支，嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，杜絕追加預(yù)算；整合各種涉農(nóng)資金，全力支持“三農(nóng)”發(fā)展；嚴格執(zhí)行《中共西安市委辦公廳西安市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市財政局關(guān)于行政事業(yè)單位厲行節(jié)約嚴格控制行政開支的意見的通知》(市辦發(fā)[2009]23號)精神，減少公務(wù)用車支出，2009年各單位車輛購置及運行費用支出在近三年平均數(shù)基礎(chǔ)上降低15%；嚴格控制會議經(jīng)費支出，減少會議數(shù)量、控制會議規(guī)格、縮減會議規(guī)模，壓縮會議時間，進一步降低會議成本；嚴格控制電話費、水電費、辦公用材等費用開支；嚴格執(zhí)行公務(wù)接待、差旅費規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，提倡工作餐，嚴禁以考察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等名義公款旅游；嚴格控制因公出國(境)經(jīng)費支出，2009年因公出國(境)經(jīng)費支出在近三年平均數(shù)基礎(chǔ)上壓縮20%；嚴格控制各種慶典、檢查、評比和達標活動，降低政府行政成本，優(yōu)先保障和改善民生。

　　三、深化財政改革，促進協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　繼續(xù)深化部門預(yù)算，統(tǒng)籌預(yù)算單位的預(yù)算內(nèi)外財力，強化綜合預(yù)算編制，全面推行“收支脫鉤”管理，完善定員定額體系，提高綜合預(yù)算水平；擴大財政國庫集中支付制度改革范圍，優(yōu)化和完善實施方案和有關(guān)規(guī)章制度，將非稅收入和市級專項資金逐步納入集中支付管理范圍，提高預(yù)算資金的管理水平；以區(qū)政府名義制定出臺我區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法，規(guī)范行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理；繼續(xù)完善“政府采購”、“金財工程”等財政改革；不斷深化農(nóng)村綜合改革，完善“鄉(xiāng)財鄉(xiāng)用區(qū)監(jiān)管”；強化財政監(jiān)督，做好資金監(jiān)管。

　　四、堅持依法理財，強化財政監(jiān)督管理，努力維護財經(jīng)秩序。堅持以法律制度為基礎(chǔ)，以依法依規(guī)為準則，以運作規(guī)范為要求，切實把財政收入活動的每個環(huán)節(jié)都納入法制軌道。實現(xiàn)監(jiān)督由“糾錯型”向“預(yù)防型”轉(zhuǎn)變。重點對民生、社保、支農(nóng)資金進行監(jiān)管，確保資金安全；健全專項資金績效評價機制，落實好專項資金報賬制、試行項目資金公示制；規(guī)范政府舉債行為，高度重視財政債務(wù)風(fēng)險；扎實開展內(nèi)部監(jiān)督工作，健全內(nèi)控制度、堵塞管理漏洞；以資金管理為主線，從銀行開戶、資金存儲到資金分配、資金撥付等各個環(huán)節(jié)入手，開展監(jiān)督工作。

　　五、加強作風(fēng)和隊伍建設(shè)，提供組織保障。

　　積極做好文明機關(guān)創(chuàng)建活動，全力推進財經(jīng)文化建設(shè)，加強廉政教育，落實“一崗雙責(zé)”，嚴肅財經(jīng)紀律，抓好干部的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，抓好班子建設(shè)，帶好隊伍，帶出一支政治堅定、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良、具有創(chuàng)新精神和創(chuàng)業(yè)能力的財政干部，圓滿完成區(qū)委區(qū)政府部署的各項工作任務(wù)。