關于閻良區2009年上半年財政預算執行情況的報告

——2009年8月27日在閻良區十屆人大常委會

第十八次會議上

閻良區財政局局長    丁廣運

主任、各位副主任、各位委員：

    我受區人民政府的委托，向本次會議匯報我區2009年上半年財政預算執行情況，請予審議。并請列席會議的同志提出寶貴意見。

    一、上半年財政預算執行情況

    上半年，在區委的正確領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，我們緊緊圍繞年初區十屆三次人代會議確定的各項目標任務，以推進全區經濟社會科學發展、率先發展、和諧發展為動力，強化收入征管，優化支出結構，大力推進財政改革，圓滿完成了區委、區政府確定的各項目標任務。

    六月底，我區地方財政收入完成20,485萬元，完成年度預算的54.2%，增長8.6%。其中：國稅局完成2,233萬元，完成預算的54.3%；地稅局完成9,325萬元，完成預算的50.1%，增長16.1%；財政局完成8,927萬元，完成預算的59.3%，增長12.0%。

    財政支出完成24,576萬元，完成預算的50%，增長40%，其中鎮（街）支出1,706萬元。主要支出項目完成情況是：

    基本公共管理支出4,080萬元，為預算的48%,下降9%；公共安全支出1,820萬元，為預算的54%，以上年持平；教育支出6,929萬元（含教育費附加），為預算的47%，增長42%；科學技術支出118萬元，為預算的34%，增長71%；文化體育與傳媒支出292萬元，為預算的70%，下降68%；社會保障和就業支出3,771萬元，為預算的60%，增長157%；醫療衛生支出2,318萬元，為預算的96%，增長129%；環保支出15萬元；城鄉社區事務支出2,156萬元，為預算的37%，增長25%；農林水事務支出1,302萬元，為預算的40%，增長72%；交通運輸支出294萬元，為預算的37%，增長83%；采掘電力信息事務支出1141萬元，為預算的57%。增長563%；糧油事務241萬元，為預算的241%，增長436%；其他支出99萬元。

    二、上半年我們主要抓了以下幾方面的工作

    （一）做大財政蛋糕，在“收”字上出實招，實現又好又快發展。

    上半年，我區各級財稅部門緊緊圍繞年初目標，牢固樹立“抓大不放小”和“精細化、科學化”的管理思想，在狠抓收入目標管理上下功夫，明確責任，細化工作，量化管理，狠抓落實。全區一般預算收入完成20,235萬元，完成全年預算的56%，同比增長8%，圓滿實現了財政收入“首季開門紅”和“任務提前過半”，并首次半年突破2億元大關。

    （二）優化支出結構，保障民生重點，在“用”字上做文章。

    按照科學發展觀要求，轉變理財思路，調整存量，集中增量，騰出資金空間，重點確保事關改革、發展和穩定的公共財政支出，按照“保工資、保民生、保運轉”的要求，和“有所為有所不為”的原則，切實解決廣大人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。繼續加大對農業、社會保障、公共衛生、教育等涉及民生方面的支出，其中家電下鄉43家備案網點共銷售家電下鄉產品3920臺（件），銷售金額共計738萬元，已補貼2284臺（件），補貼金額共計54萬元，有力促進了構建和諧社會步伐。上半年，全區一般預算支出24,576萬元，較上年同期增長40%，完成預算的50%，支出進度達到近年來的最好水平。各類民生支出累計達到4731萬元。

    （三）深化財政改革，促進協調發展，在“管”字上下功夫。

    全力推進部門預算、國庫集中支付、支農資金整合等改革，實現精細化管理。財政支農資金整合試點工作已經順利啟動，整合資金320萬元。國庫集中支付改革工作在去年試點的基礎上，進一步擴大集中支付試點范圍，將剩余的50家一級預算單位全部納入國庫集中支付管理，成為全省第一個將集中支付制度改革推進到區本級所有一級預算單位的區縣。

    （四）堅持依法理財，強化財政監督管理，努力維護財經秩序。

    堅持以法律制度為基礎，以依法依規為準則，以運作規范為要求，切實把財政收入活動的每個環節都納入法制軌道。實現監督由“糾錯型”向“預防型”轉變。重點對民生、社保、支農資金進行監管，確保資金安全；健全專項資金績效評價機制，落實好專項資金報賬制、試行項目資金公示制；規范政府舉債行為，高度重視財政債務風險；扎實開展內部監督工作，健全內控制度、堵塞管理漏洞；以資金管理為主線，從銀行開戶、資金存儲到資金分配、資金撥付等各個環節入手，開展監督工作。

    （五）加強作風和隊伍建設，提供組織保障。

    積極做好文明機關創建活動，全力推進財經文化建設，加強廉政教育，落實“一崗雙責”，結合“深入學習實踐科學發展觀”、“五建五學五化”、“作風建設年”等活動,嚴肅財經紀律，抓好干部的學習教育培訓，抓好班子建設，帶好隊伍，帶出一支政治堅定、業務熟練、作風優良、具有創新精神和創業能力的財政干部，圓滿完成各項工作任務。

    主任，各位副主任，各位委員：雖然上半年收入提前12天實現了“雙過半”，但是要看到財政工作中仍然存在不少問題，完成全年收支任務的壓力增大。一是由于國家出臺了一系列積極財政政策，稅基提高、增值稅轉型等減收因素增多；二是我區大型骨干財源不多，企業規模不大，財政增收對依靠投資增長拉動的房地產、建筑業以及依靠土地供應帶動的契稅、耕地占用稅、國土出讓收入等收入依賴性較大；三是我區新增稅源過少，航空基地對區級收入的貢獻度太小，后期財政收入保持持續高增長的難度很大；四是人員等剛性支出不斷增長，財政收支矛盾尖銳；五是部分專項支出遲遲不能進入實施階段，支出管理仍須加強；六是部門預算、國庫集中收付、政府采購等諸多改革還需要進一步深化。為此，在下半年我們要重點抓好以下工作：

    一是加強征管保收入。完善聯席會議制度，繼續加強財政與稅務、工商、銀行等部門的聯合協作，嚴防“跑、冒、滴、漏”現象，做到應收盡收；加強非稅收入征管，嚴格落實財政資金“收支兩條線”規定，加強行政事業性收費收入、土地出讓收益、國有資本經營收益等非稅收入管理，防止和減少非稅收入體外循環。

    二是優化支出保民生。圍繞全區“項目建設及產業推進年”活動，加大保障和改善民生力度，在財力安排上向基層傾斜、向重點社會事業傾斜，切實讓廣大人民群眾享受到改革發展的成果；倡導建設節約型機關,進一步減少會議、接待、差旅支出，嚴格控制出國組團和節慶活動支出，切實提高資金使用效益。

    三是推進改革促發展。全面推進我區依法理財試點工作，并以此為基礎，繼續完善部門預算、政府采購、國庫集中支付等財政工作。

    四是強化監督保安全。做好“收支兩條線”管理，認真完善區投資服務大廳的“一口式”收費工作；加強行政事業單位國有資產管理，防止國有資產流失；繼續深入細致開展財政專項資金檢查工作，重點做好“小金庫”專項治理工作，確保資金專款專用，提高資金使用的安全性，為重點工程和重點項目資金兌付做好服務工作。

    五是建設隊伍樹形象。抓好學習培訓，培養一批適應財政發展的專業性人才和推進財政改革的創新型人才；抓好作風建設，以開展“深入學習貫徹科學發展觀”活動為契機，增強財政干部職工的服務意識、公仆意識和節儉意識，提升綜合素質和工作能力，樹立和維護財政部門的良好形象；抓好廉政建設，切實落實好 “一崗雙責”制度。

    主任、各位副主任、各位委員：下半年的財政工作任務仍然十分艱巨，我們要在區委的正確領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，以科學發展觀為統領、以公共財政為原則、以預算編制為龍頭、以預算執行為關鍵、以效益為導向、以法治和監督為保障，發揚“求真、務實、廉潔、高效”的工作作風，全面完成各項財政任務。