關于閻良區2009年財政預算執行
情況和2010年財政預算（草案）的報告

　　————2010年1月20日在西安市閻良區第十屆

　　人民代表大會第四次會議上

　　閻良區財政局局長 丁廣運

各位代表：                                                                                                                 

　　受區人民政府委托，我向大會報告閻良區2009年財政預算執行情況和2010年財政預算（草案），請予審議，并請政協委員和其他列席同志提出意見。

　　一、2010年財政預算執行情況

　　2010年，在區委的領導下，在區人大依法監督下，我們全面落實科學發展觀，認真執行區十屆人大三次會議通過的各項決議，全面推進財政科學化、精細化管理，堅持以科學發展觀統領財政發展，緊緊圍繞“科學發展”和“服務民生”兩大主題，以“抓收入、抓管理、抓改革”為中心，解放思想、創新思路、完善機制、深化改革，提高財政資金使用效益，提升財政精心化管理水平，全面完成了各項財政工作任務，促進和保障了區域經濟社會的平穩較快發展。

　　全區地方財政收入完成40,516萬元，完成年初預算的107.2%，增長26.5%。其中一般預算收入39,023萬元，完成年初預算的107.9%，增長25.7%；政府性基金收入1,493萬元，完成年初預算的91%，增長52.5%。國稅部門完成4,110萬元，為預算的100%，增長12.1%；地稅部門完成18,670萬元，為預算的100.2%，增長17.2%；財政部門完成17,736萬元，為預算的117.8%，增長42.7%。

　　2009年，全區地方財政支出70,350萬元，完成年初預算的138.4%，增長40.3%。其中一般預算支出66,758萬元，完成年初預算的135.8%，增長36.2%。

　　2009年一般預算支出完成情況是：

　　————基本公共管理與服務支出10,105萬元，為預算的119.8%，增長15.2%；

　　————公共安全支出4，643萬元，為預算的136.6%，增長22.1%；

　　————教育支出15,747萬元，為預算的110.5%，增長26.2%；

　　————科學技術支出430萬元，為預算的122.9%，減少20.2%，同比下降是由于上級專款比上年大幅減少造成的；

　　————文化體育與傳媒支出922萬元，為預算的220.6%，減少30.4%，同比下降是因為上年有700萬元的文體中心建設項目支出，提高了基數；

　　————社會保障和就業支出8,948萬元，為預算的141.8%，增長89.5%；

　　————醫療衛生支出4,636萬元，為預算的191.4%，增長41.7%；

　　————環保事務支出137萬元，為預算的137%，減少74.9%，同比下降是由于上級專款比上年大幅減少造成的;

　　————城鄉社區事務支出8,128萬元，為預算的140.1%，增長47.1%；

　　————農林水事務支出6,435萬元，為預算的195.6%，增長88.9%；

　　————交通運輸支出1,687萬元，為預算的210.9%，增長10.8%；

　　————采掘電力信息等事務支出3,605萬元，為預算的181.6%，增長47.2%；

　　————糧油物資儲備及金融監管等事務支出969萬元，為預算的161.5%，增長140.4%;

　　————其他支出366萬元，為預算的169.4%，增長46.4%。

　　2009年政府性基金支出3,592萬元，基金支出完成情況是：

　　————城鄉社區事務支出2,922萬元；

　　————采掘電力信息等事務支出263萬元;

　　————文化體育與傳媒支出43萬元；

　　————基本公共管理與服務240萬元；

　　————農林水事務支出124萬元。

　　2009年，財政收支預計基本平衡。由于財政決算正在編審之中，預算執行結果待決算編審結束后，再報區人大常委會審議。

　　2009年，我們主要做了以下幾方面的工作

　　（一）在“收”字上出實招，地方財政收入突破4億元大關，實現新跨越。我們始終堅定信心，一心一意抓收入，聚精會神謀發展，采取扎實有效的措施，實現了保持地方財政收入穩健增長。一是確保財政收入及時入庫。注重加強對全區經濟運行情況、收入形勢和重點監控企業納稅情況的分析調研，實行財政收入形勢月報制。二是定期組織召開財稅聯席會議和預算執行分析會，密切關注經濟形勢和收入走勢，強化對重點稅源、重點項目、重點企業的動態監控。三是嚴格執行“收支兩條線”管理，加強非稅收入管理，做到應收盡收。四是培植壯大地方財源。通過調整專項資金使用方向、盤活存量資產等多種途徑籌集資金，重點扶持支柱產業、重點項目和納稅大戶。

　　（二）在“用”字上做文章，民生保障邁上新臺階。優化支出結構，財政資金按照“保工資、保運轉、促發展”的原則，支出積極向“三農”、教育、社保等民生領域傾斜，構建民生財政。全年民生支出達到36,292萬元，占全年一般預算支出的54.36%。一是保工資發放。在收入進度不均衡的情況下，多方協調，調度資金，保證了在職干部職工工資、離退休人員養老金和事業單位績效工資的發放。二是保教育事業發展。全年教育支出15,747萬元，實現了教育經費三個增長。撥付1,279萬元實施農村義務教育經費保障機制改革和城市義務教育免學雜費改革；為2,838名城市農籍戶和城市低保戶學生免課本費31萬元，為4,648名農村貧困寄宿生和職中貧困生以及高中特困生補助生活費353萬元，為全區4,757名貧困學生補助蛋奶工程資金69萬元改善營養狀況；安排1,585萬元支持全區標準化學校建設，安排180萬元用于農村小學布局調整購置校車；籌措資金3,684萬元用于提高全區教師績效工資。三是確保社會保障投入，促進社會和諧，全年社會保障和就業支出8,948萬元。籌措財政資金1,127萬元用于農村合作醫療，為85,000人次撥付合療基金1,539萬元，有效緩解了農民看病貴、看病難的問題；累計發放城鄉低保資金1,353萬元，救濟生活困難群眾9,942人；為全區918名優撫對象發放302萬元生活補貼；籌措資金1,474萬元用于發放1,541名公益性崗位人員工資和為600余名自主創業的下崗失業人員進行小額擔保貸款貼息；安排殘疾人就業保障金112萬元，促進了殘疾人事業的健康發展；安排96.7萬元用于農村公共衛生服務建設，建成農村規范化衛生室80個，基本實現農民看病“小病不出村”；安排71萬元用于城市社區公共衛生服務補助，安排80萬元用于城市社區衛生服務體系建設的設備購置；安排87萬元用于區中醫醫院建設；投資112萬元，新建1個街道社區服務中心和4 個社區服務站。四是制定了《閻良區財政支農資金整合管理辦法》，整合6個單位的涉農資金400萬元用于關山千畝甜瓜基地建設，在全市財政支農綜合考評中受到市財政局通報表彰；投入新農村建設資金311萬元。五是全面落實黨的各項惠民政策。推行農民補貼“一卡通”，兌付農民糧食直補、農資綜合補貼等各項補貼資金1,541萬元，發放“家電下鄉”補貼467萬元，確保各項惠農補貼資金及時足額兌付到農民手中，得到省市部門的肯定和表揚。六是完成了區級和基地重點工程7,209萬元拆遷資金的兌付工作，保證了重點項目的順利實施。

　　（三）在“創”字上下功夫，財政改革取得新成效。創新工作，大膽改革，按照建立公共財政框架，實現精細化管理的要求，興利除弊，各項財政改革深入推進。一是部門預算制度改革不斷深入。嚴格定額標準體系和項目預算管理，預算編制的科學性、規范性、完整性和透明度不斷增強。目前納入部門預算的區級行政事業單位146家，覆蓋率達99%。二是國庫集中支付全面推行。全區60家一級預算單位全部納入國庫集中支付管理，成為全省第一個將集中支付制度改革推進到本級所有一級預算單位的區縣。三是積極開展公務卡改革試點工作，選定10個預算單位進行試點，強化財政資金監督，規范預算單位財務管理，成為全省第一個實行公務卡改革的區縣。四是深化非稅收入管理體制改革。“一口式”收費運行成效顯著，目前共涉及13家收費單位33個收費項目，累計發生業務6,395筆，共計收費1,954萬元。五是大力推行政府采購制度改革。全年組織集中采購226批次，政府采購預算共計3,642萬元，實際采購額3,266萬元，節約資金376萬元，資金節約率達10.3%。六是財政信息化進程不斷加快。“金財工程”建設不斷完善，建成9個財政信息化系統平臺，各項財政改革的技術支撐保障日益增強，財政管理邁上科學化、規范化軌道。

　　（四）在“管”字上求實效，財經秩序得以維護，隊伍品牌建設實現大提升。堅持以法律制度為基礎，以依法依規為準則，以運作規范為要求，切實把財政收入的每個環節都納入法制軌道；以理財先理思想，管錢先管隊伍為抓手，努力打造財政干部隊伍品牌。一是開展財政專項檢查。先后開展了收費罰沒票據、會計信息質量及《會計法》執法、民生八大工程資金、社保基金、住房公積金及扶貧救災救濟等資金的重點檢查工作。二是開展“小金庫”專項治理整頓。重點檢查了我區黨政機關和事業單位32家。三是加強會計監督工作，規范了會計工作秩序。四是完善財政專項資金的管理制度，出臺專項資金管理暫行辦法，確保專款專用。五是強化資產管理，出臺行政事業單位國有資產管理暫行辦法，建立資產管理信息數據庫，規范了行政事業單位資產管理。六是努力打造素質高、業務精、紀律嚴的干部隊伍。積極地鼓勵和支持干部參加各種技能培訓、職稱考試和學歷升級，注重廉政教育、制度建設、監督檢查有機結合，有力促進了干部隊伍廉政建設。

　　各位代表，2009年我區財政預算執行情況良好，但是在財政預算執行中仍存在著一些較為突出的問題和不足，主要表現在：一是稅源結構單一，大型骨干財源不多，對駐區企業的依賴性較強。二是財政規模仍然偏小，政策性剛性支出不斷增大，給區財政帶來極大壓力，收支矛盾依然尖銳。三是財政資金管理方面還存在一些問題，少數單位勤儉節約意識較為淡薄，財經紀律松弛、鋪張浪費現象時有發生。四是部門預算、國庫集中支付、政府采購等諸多改革還需要進一步深化。對這些問題，我們要立足長遠，著眼當前，繼續加大改革力度，堅持用改革和發展的辦法加以解決。

　　二、2010年財政預算（草案）

　　2010年，隨著《關中-天水經濟區發展規劃》的全面實施，將為我區的發展注入新的活力，我們要抓住航空高技術產業發展機遇，全面推進財政科學化、精細化管理，財政工作的指導思想是：以科學發展觀為指導，深入貫徹十七屆四中全會精神，緊緊圍繞全區工作部署，以加快發展，實現率先發展為主題，加強收入征管，優化支出結構，深化財政改革，強化資金監管，不斷推動全區經濟社會又好又快發展，為建設“世界著名、亞洲一流”中國航空城做出積極貢獻。

　　按照上述指導思想，2010年全區地方財政收入預算安排48,620 萬元，增長20%。其中一般預算收入45,460萬元，增長16.5%，政府性基金收入3,160萬元，增長112%。國稅部門4,650萬元，增長13%；地稅部門21,750萬元，增長16.5%；財政部門22,220萬元,增長25%。

　　根據收入預算和現行財政體制，2010年區級財力為58,120萬元，增長14%。按照預算平衡的原則，支出安排58,120萬元。其中區本級一般預算支出54,960萬元，增長12%，基金支出3,160萬元，增長92.7%。

　　2010年一般預算支出分類安排主要情況是：

　　————基本公共管理與服務支出9,300萬元，增長10%;

　　————公共安全支出4,000萬元，增長18%;

　　————教育支出16,000萬元，增長12%;

　　————科學技術支出450萬元，增長29%;

　　————文化體育與傳媒支出500萬元，增長20%；

　　————社會保障和就業支出7,100萬元，增長13%；

　　————醫療衛生支出2,700萬元，增長11%；

　　————環保事務支出100萬元；

　　————城鄉社區事務支出6,400萬元，增長10%;

　　————農林水事務支出3,600萬元，增長9%；

　　————交通運輸支出850萬元，增長6%；

　　————采掘電力信息等事務支出2,000萬元，增長1%；

　　————糧油物資儲備及金融監管等事務支出660萬元，增長10%；

　　————其他支出500萬元；

　　————總預備費支出800萬元，與去年持平。

　　2010年政府性基金支出分類安排主要情況是：

　　————城鄉社區事務支出3,100萬元；

　　————采掘電力信息等事務支出60萬元。

　　以上預算安排是積極穩妥的。在財政收入方面既考慮西安閻良國家航空高技術產業基地和我區新型工業園開始進入效益兌現期等有利因素，也考慮到了金融危機影響、國內外經濟運行的不確定性、增值稅轉型改革等減收因素；在財政支出方面重點向教育、社會保障、農林水等各項社會事業發展傾斜，同時考慮預算執行中還有很多不可預見的項目支出，都需要財政籌集資金予以安排，2010年的任務是相當艱巨的。

　　三、攻堅克難，銳意創新，確保完成2010年財政預算任務

　　為了確保上述目標任務的完成，我們將主要抓好以下工作。

　　（一）明確責任，強化措施，全力以赴抓收入。一是嚴格落實財政收支目標責任制。加強宏觀經濟運行分析，堅持財稅部門聯席會議制度和預算執行分析會制度。二是堅持依法征稅，加強對納稅重點大戶、重點稅源的監控。三是加強政府非稅收入管理，完善征繳制度，嚴格政府非稅收入納入預算管理。四是大力支持招商引資和加快產業園區建設，對園區的稅收按政策全部返還，用于開發區建設，積極營造良好的企業投資環境，努力培育和壯大財源經濟，為促進財政收入穩步增長打好基礎。

　　（二）突出重點，統籌兼顧，千方百計保支出。一是按照保運轉、保穩定、保發展的要求，積極調度、籌措資金支持重點工程和重點項目建設，確保各項經濟重大戰略決策的順利實施。二是積極整合教育專項資金，推進西飛一中新校區建設和校舍安全建設。三是進一步加大對農村合療、城鄉低保、新農保等民生支出的保障力度，千方百計落實好與群眾息息相關的民生項目資金。四是圍繞創建全省設施農業示范區的目標，有效整合農業農村各項建設資金，改善農村生產生活條件，促進農業增產、農民增收和農村發展。五是穩步推進城鄉統籌發展，鞏固農村綜合改革成果，加大對鎮街特別是關山、武屯、新興、北屯小城鎮建設的轉移支付力度，切實加強農村基礎設施建設，加快我區城鄉一體化發展步伐。六是認真落實黨的各項財政惠農補貼政策，嚴格按照審批程序，落實好家電下鄉、糧食直補、綜合補貼等各項惠農補貼政策。

　　（三）解放思想，開拓創新，知難而上推改革。一是深化國庫管理制度改革。完善國庫集中支付管理制度，將非稅收入和上級專項資金逐步納入集中支付管理范圍，提高預算資金的管理水平。二是繼續深化部門預算改革。統籌預算單位的預算內外財力，強化綜合預算編制，完善定員定額體系，探索建立項目庫管理機制；推進綜合預算改革，深化非稅收支管理，建立規范的非稅收支管理體系。三是強化國有資產管理。建立和完善各項管理制度，加大對行政事業單位資產的監管。四是繼續推進“金財工程”建設，提升財政工作信息化水平。五是推進公務卡改革。逐步在全區預算單位和鎮街推行公務卡管理，減少現金支付結算，不斷提高財政支出透明度。六是推進政府采購改革。逐步擴大政府采購范圍，規范采購資金，提高財政資金規模采購效益。

　　（四）提高標準，嚴格程序，深入細致強監管。逐步建立和完善財政支出績效考評制度，努力提高財政資金的使用效益；主動接受人大、審計和社會監督，提高財政科學決策水平。一是繼續健全財政資金運行內控制度。構建事前審核、事中監控、事后監督的財政監督檢查體系，提高財政管理的科學性和財政資金使用的有效性。二是完善財政監督檢查機制。建立健全覆蓋財政資金運行全過程的監督機制，逐步實現由檢查型向管理型轉變，從一般檢查向績效監督方向發展，將財政監督、績效評價貫穿于預算編制、執行的全過程，促進監督與管理的有機融合，提升監督的層次和質量。三是不斷拓寬財政監督領域，重點對財政專項資金使用管理、預算收支情況、政府非稅收入、會計信息質量等進行專項檢查和綜合治理，完善監管制度，落實監督責任，不斷健全財政監督管理運行機制；加強對財政資金使用情況的跟蹤問效，加強對糧食直補、農村義務教育經費保障、支農、社保、扶貧等關系民計民生的專項資金的監管，確保財政資金安全、高效的使用。

　　（五）加強建設，提高素質，努力鍛造新隊伍。針對當前財政改革與發展的形勢需要，按照科學發展觀的要求，大力提高財政干部依法理財、科學管理、勤政為民、創新開拓的本領，努力造就一支政治強、業務精、作風正、紀律嚴、效率高的財政干部隊伍。一是繼續貫徹落實科學發展觀，深入開展干部機關效能建設活動，轉變工作作風，簡化辦事程序，提高工作效率，不斷提升服務質量。二是加強廉政教育，落實“一崗雙責”制度，履行財政源頭治腐的責任，積極拓展防治腐敗領域，嚴明各項財經紀律，將廉政建設各項規定落到實處。三是圍繞財政中心工作，開展多層次多渠道的教育培訓，以抓好一支隊伍，管好一本賬冊為中心，不斷提高全區會計人員的工作能力和業務水平，鍛造一支政治堅定、業務熟練、作風優良的會計隊伍，為我區經濟社會各項事業不斷發展提供人力和智力支持。

　　各位代表：2010年是充滿機遇和挑戰的一年，保運轉、保民生、促發展是當前的時代強音，財政工作的任務相當繁重，我們將在區委的領導下，在區人大、區政協的監督下，統一思想，堅定信心，奮發圖強，扎實工作，全力以赴抓好各項財政工作，為推進我區財政改革與發展做出更大貢獻。