關(guān)于閻良區(qū)2010年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

　　————2010年8月24日在閻良區(qū)十屆人大常委會(huì)

　　第二十三次會(huì)議上

　　閻良區(qū)財(cái)政局局長    丁廣運(yùn)

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區(qū)人民政府的委托，向本次會(huì)議匯報(bào)我區(qū)2010年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。并請列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

　　一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我們緊緊圍繞年初區(qū)十屆四次人代會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以加快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)率先發(fā)展為主題，加強(qiáng)收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)財(cái)政改革，堅(jiān)持依法理財(cái)，全面貫徹“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作要求，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　六月底，全區(qū)地方財(cái)政收入完成28,145萬元，完成預(yù)算的57.9%，增長37.4%。其中：一般預(yù)算收入26,508萬元，完成預(yù)算的58.3%，增長34%，政府性基金收入1,637萬元，完成預(yù)算的51.8%。國稅部門完成2,402萬元，完成預(yù)算的51.7%，增長7.6%；地稅部門完成11,135萬元，完成預(yù)算的51.2%，增長19.4%；財(cái)政部門完成14,608萬元，完成預(yù)算的65.7%，增長63.6%。

　　財(cái)政總支出完成31,371萬元，完成預(yù)算的53.9%，增長27.6%。

　　一般預(yù)算支出完成30,106萬元，完成預(yù)算的54.8%，增長22.5%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出4,716萬元，為預(yù)算的53%,增長17%；公共安全支出1,693萬元，為預(yù)算的42%，減少7%，同比下降是由于今年項(xiàng)目支出進(jìn)度過慢；教育支出8,674萬元，為預(yù)算的54%，增長25%；科學(xué)技術(shù)支出101萬元，為預(yù)算的22%，減少14%，同比下降是由于科技三項(xiàng)費(fèi)支出進(jìn)度較慢；文化體育與傳媒支出319萬元，為預(yù)算的64%，增長9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5,123萬元，為預(yù)算的73%，增長36%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2,797萬元，為預(yù)算的104%，增長21%；環(huán)境保護(hù)支出403萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,795萬元，為預(yù)算的28%，減少17%，同比下降是由于上級專項(xiàng)大幅減少，區(qū)級專項(xiàng)實(shí)施較慢；農(nóng)林水事務(wù)支出2,553萬元，為預(yù)算的71%，增長96%；交通運(yùn)輸支出593萬元，為預(yù)算的70%，增長102%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出483萬元，為預(yù)算的22%，減少27%，同比下降是由于去年有向航空基地返還稅收支出，今年基地成立國庫，不再有此項(xiàng)支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出596萬元，增長7%；國土資源氣象等事務(wù)支出124萬元，為預(yù)算的31%，增長7%；糧油物資儲備管理事務(wù)48萬元，為預(yù)算的16%，增長37%；其他支出88萬元，為預(yù)算的14%。

　　基金預(yù)算支出完成1,265萬元，完成預(yù)算的40%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1245萬元，為預(yù)算的40%；采掘電力信息等事務(wù)支出20萬元，為預(yù)算的33%。

　　二、上半年我們主要抓了以下幾方面的工作

　　（一）狠抓落實(shí)，財(cái)政收入持續(xù)增長。

　　上半年，我區(qū)各級財(cái)稅部門緊緊圍繞年初目標(biāo)，明確責(zé)任，細(xì)化工作，量化管理，狠抓落實(shí)。一是不斷加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)分析解決征管工作中存在的問題；二是加強(qiáng)與基地財(cái)政局的聯(lián)系，構(gòu)建齊抓共管的稅源管理體系，稅收分成及時(shí)入庫，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長；三是強(qiáng)化非稅收入管理，在工商稅收政策性減收的前提下，挖掘非稅收入潛力，做到應(yīng)收盡收。圓滿實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入“首季開門紅”和“時(shí)間任務(wù)雙過半”。

　　（二）統(tǒng)籌兼顧，財(cái)政支出有保有壓。

　　按照公共財(cái)政的要求，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出按照統(tǒng)籌兼顧、有保有壓的原則，嚴(yán)格控制并努力節(jié)約一般性開支，優(yōu)先保障民生資金需要，切實(shí)解決廣大人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，積極籌措資金，支持重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，不斷加大對“三農(nóng)”、農(nóng)村義務(wù)教育、衛(wèi)生體育、科技、社會(huì)保障等方面的投入。截止六月底，全區(qū)民生支出為15,488萬元，占一般預(yù)算支出的51.4%。

　　（三）深化改革，公共財(cái)政體系不斷完善。

　　以建立公共財(cái)政為總目標(biāo)，按照“鞏固成果，深化改革”的思路，全面推進(jìn)部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購等多項(xiàng)改革，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。一是認(rèn)真編制了2010年部門預(yù)算，并報(bào)經(jīng)人大審議通過，保證了全區(qū)預(yù)算的順利執(zhí)行；二是繼續(xù)深化國庫集中支付、公務(wù)卡等國庫管理制度改革，不斷完善有關(guān)規(guī)章制度，不斷提高財(cái)政資金使用效益；三是對全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理進(jìn)行改革，實(shí)施資產(chǎn)管理信息化，實(shí)現(xiàn)了對資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管；四是完成了2010年公務(wù)車輛統(tǒng)一保險(xiǎn)招標(biāo)工作、教育局4所中小學(xué)人造草坪招標(biāo)、行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷招標(biāo)，并出臺了《閻良區(qū)行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷管理辦法》。

　　（四）依法理財(cái)，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能。

　　堅(jiān)持以法律制度為基礎(chǔ)，以運(yùn)作規(guī)范為要求，切實(shí)把財(cái)政收支活動(dòng)的每個(gè)環(huán)節(jié)都納入法制軌道。一是加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)鄉(xiāng)用區(qū)監(jiān)管，嚴(yán)格規(guī)范鄉(xiāng)村賬務(wù)及鎮(zhèn)街的財(cái)務(wù)收支；二是加強(qiáng)彩票發(fā)放和公益金使用的監(jiān)督管理；三是深入細(xì)致開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查工作，確保了財(cái)政資金的安全有效使用；四是加強(qiáng)全區(qū)會(huì)計(jì)事務(wù)管理，強(qiáng)化對會(huì)計(jì)從業(yè)人員的管理，對會(huì)計(jì)從業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)督檢查，對無證人員進(jìn)行了清理整頓。

　　（五）加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象。

　　以開展“工作效率大提高、行政效能大提升”活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，使全體干部職工在服務(wù)大局上有新突破，在工作作風(fēng)上有新改進(jìn)，在工作效能上有新提高，在服務(wù)質(zhì)量上有新進(jìn)步，在自身素質(zhì)上有新提升。切實(shí)創(chuàng)建“依法理財(cái)、科學(xué)管理、廉潔高效、真誠服務(wù)”的服務(wù)品牌，為全區(qū)財(cái)政收入的快速增長和新一輪大發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的作風(fēng)保障。

　　主任，各位副主任，各位委員：雖然上半年收入提前18天實(shí)現(xiàn)了“雙過半”，但是要看到財(cái)政工作中仍然存在不少問題，我們也清醒的看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行面臨的困難以及帶給我們的壓力和挑戰(zhàn)，完成全年收支任務(wù)的壓力增大。一是我區(qū)大型骨干財(cái)源不多，企業(yè)規(guī)模不大，財(cái)政增收對依靠投資增長拉動(dòng)的房地產(chǎn)、建筑業(yè)以及依靠土地供應(yīng)帶動(dòng)的契稅、耕地占用稅、國土出讓收入等收入依賴性較大；二是我區(qū)新增稅源過少，后期財(cái)政收入保持持續(xù)高增長的難度很大；三是人員等剛性支出不斷增長，財(cái)政收支矛盾尖銳；四是部分專項(xiàng)支出遲遲不能進(jìn)入實(shí)施階段，支出管理仍須加強(qiáng)；五是部門預(yù)算、國庫集中支付、公務(wù)卡、政府采購等項(xiàng)改革仍需進(jìn)一步完善，公共財(cái)政框架尚未構(gòu)建起來。為此，在下半年，按照年初確定的目標(biāo)任務(wù)，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感，創(chuàng)造性的開展工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中資源配置、宏觀調(diào)控、收入分配、監(jiān)督管理的宏觀經(jīng)濟(jì)管理職能，重點(diǎn)做好以下工作：

　　（一）加強(qiáng)征管，保收入。

　　一是落實(shí)收入任務(wù)，夯實(shí)收入責(zé)任，通過財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議不斷加大對各征管單位的激勵(lì)約束，確保全面完成全年考核目標(biāo)；二是配合地稅部門組織實(shí)施房地產(chǎn)稅收一體化征收、零散稅征收試點(diǎn)；三是繼續(xù)加大非稅收入征管，盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。同時(shí)加大稽查力度，著力查處坐收坐支、應(yīng)繳不繳等問題，確保全年預(yù)算收入任務(wù)的全面超額完成。

　　（二）加快支出，保進(jìn)度。

　　一是積極協(xié)調(diào)主管部門，加快扶持企業(yè)發(fā)展和基本建設(shè)資金的申報(bào)、評審，確保按既定時(shí)間組織實(shí)施；二是加快項(xiàng)目和配套資金的落實(shí)和撥付，重點(diǎn)做好“民生八大工程”等年初預(yù)算已安排的項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)，不斷簡化審批程序，提高各環(huán)節(jié)工作效率；三是千方百計(jì)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目和財(cái)政支出總體進(jìn)度，對民生八大工程等重點(diǎn)支出，要主動(dòng)和提前聯(lián)系項(xiàng)目單位，加大資金保障力度。

　　（三）優(yōu)化支出，保民生。

　　一是積極整合教育專項(xiàng)資金，推進(jìn)西飛一中新校區(qū)建設(shè)和校舍安全建設(shè)；二是進(jìn)一步加大對農(nóng)村合療、城鄉(xiāng)低保、公益性崗位、新農(nóng)保等支出的保障力度，落實(shí)好與群眾息息相關(guān)的民生項(xiàng)目資金；三是有效整合農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)建設(shè)資金，積極推進(jìn)“一中心兩園區(qū)”建設(shè)，進(jìn)一步提高農(nóng)民收入；四是加大對鎮(zhèn)街特別是關(guān)山、武屯、新興、北屯小城鎮(zhèn)建設(shè)的轉(zhuǎn)移支付力度，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快我區(qū)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐。

　　（四）推進(jìn)改革，促發(fā)展。

　　一是繼續(xù)加大部門預(yù)算改革力度，完善定員定額體系，調(diào)動(dòng)部門和單位理財(cái)?shù)姆e極性，提高綜合預(yù)算水平，積極探索項(xiàng)目庫建設(shè)，逐步建立財(cái)政支出結(jié)構(gòu)事前優(yōu)化調(diào)整方法；二是深化國庫集中支付改革工作，總結(jié)改革工作經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化和完善國庫集中支付管理制度，逐步將改革推進(jìn)到區(qū)本級所有基層預(yù)算單位，并逐步將非稅收入和上級專項(xiàng)資金納入集中支付管理范圍，提高預(yù)算資金的管理水平；三是積極推進(jìn)公務(wù)卡改革試點(diǎn)工作，逐步在全區(qū)已納入國庫集中支付制度管理的區(qū)級預(yù)算單位和鎮(zhèn)街全面推進(jìn)公務(wù)卡，不斷推進(jìn)改革工作，減少現(xiàn)金支付結(jié)算，不斷提高財(cái)政支出透明度。

　　（五）強(qiáng)化監(jiān)督，保安全。

　　進(jìn)一步完善區(qū)投資服務(wù)大廳“一口式”收費(fèi)工作，認(rèn)真做好“收支兩條線”管理；扎實(shí)推進(jìn)全區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭望”工作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序；修訂和完善專項(xiàng)資金管理辦法，深入細(xì)致開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查工作，提高資金使用的安全性，確保專款專用；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政性投資建設(shè)項(xiàng)目資金評審工作制度，合理確定建設(shè)項(xiàng)目投資，提高財(cái)政性資金投資效益，預(yù)防和減少工程建設(shè)領(lǐng)域違法違紀(jì)行為。

　　（六）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提素質(zhì)。

　　以提質(zhì)增效為目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前財(cái)政工作面臨的新情況、新問題，針對當(dāng)前財(cái)政改革和發(fā)展對干部知識需求的實(shí)際，開展多層次、多渠道培養(yǎng)教育活動(dòng)和課題調(diào)研，加強(qiáng)財(cái)稅干部的政策理論、財(cái)稅業(yè)務(wù)教育，努力提升干部隊(duì)伍的思想認(rèn)識和業(yè)務(wù)技能，提高破解發(fā)展難題的能力和水平，促使全體干部職工在工作能力上的新提升，在工作方法上有新舉措，在服務(wù)水平上有新提高，在工作作風(fēng)上有新轉(zhuǎn)變，在精神面貌上有新氣象，為全年財(cái)政收入任務(wù)的全面超額完成提供堅(jiān)強(qiáng)的人力保障。

　　主任、各位副主任、各位委員：下半年的財(cái)政工作任務(wù)仍然十分艱巨，我們要在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)、以公共財(cái)政為原則、以預(yù)算編制為龍頭、以預(yù)算執(zhí)行為關(guān)鍵、以效益為導(dǎo)向、以法治和監(jiān)督為保障，圍繞全區(qū)中心工作，提高服務(wù)效能，迎難而上、奮發(fā)有為，全面完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)。