關于閻良區2008年財政決算的報告

閻良區人民政府 

————2009年6月18日在閻良區十屆人大常委會

第十七次會議上

閻良區財政局局長     丁廣運

主任、各位副主任、各位委員：

    今年1月6日我在區十屆人大三次會議上，根據去年年底我區自編上報決算匯報了2008年財政預算執行情況。現在，2008年財政決算已經市財政局審定。下面我將2008年財政決算情況做以匯報。

    2008年，在區委區政府的領導下，我們全面落實科學發展觀，認真執行區十屆人大二次會議通過的各項決議和區十屆人大常委會第五次會議批準通過的財政預算調整方案，牢固樹立政治意識、經濟意識、法治意識、服務意識、風險意識，創新理財思路，培植壯大財源，優化收支結構，推進財政改革，完善運行機制，建立財政文化，全面完成了各項財政工作任務，促進了我區經濟和社會事業的順利發展。

    2008年全區地方財政收入完成32,021萬元，增長31.8%。其中一般預算收入31,042萬元，完成年初預算的109.2%,同比增長31.8%。基金預算收入979萬元，完成年初預算的130.5%，同比增長31.2%。其中：國稅部門完成3,668萬元，為預算的126.5%，同比增長40.2%；地稅部門完成15,924萬元，為預算的103.4%，同比增長25.2%；財政部門完成12,429萬元，為預算的119.7%，同比增長38.6%。提前五十天完成市考目標，提前一個月完成調整預算，我區財政收入首次突破三億元大關，有力保障了我區經濟和社會各項事業的發展。

    2008年，全區地方財政支出50,159萬元，增長23%。其中一般預算支出49,003萬元，完成年初預算的133%，增長38.6%。2008年一般預算支出項目完成情況是：基本公共管理與服務支出8,767萬元，為預算的118 %，增長9%；公共安全支出3,802萬元，為預算的142%，增長60.7%；教育支出12,476萬元，為預算的100%，增長12.1%；科學技術支出539萬元，為預算的163%，增長79.1%；文化體育與傳媒支出1,323萬元，為預算的373%，增長229.1%；社會保障和就業支出4,755萬元，為預算的113%，減少8.7%；醫療衛生支出3,273萬元，為預算的175%，增長86.2%；城鄉社區事務支出5,524萬元，為預算的100 %，增長8.8 %；農林水事務支出3,407萬元，為預算的164%，增長63.8%；交通運輸支出1,523萬元，為預算的209%，增長180.5%;工業商業金融等事務支出2,852萬元，為預算的479%，增長166.3%；災后重建支出49萬元；環境保護支出545萬元；其他支出201萬元。

    2008年政府性基金支出1,156萬元,完成年初預算的154%，增長32.3%。基金支出完成情況是：城鄉社區事務支出899萬元，為預算的130%；采掘電力信息等事務支出80萬元，為預算的133%；文化體育與傳媒支出19萬元；社會保障和就業支出81萬元；農林水事務支出77萬元。

    按照分稅制財政體制計算，經市財政局審定，2008年我區財政收支平衡情況如下：

    全區地方財政一般預算收入31,042萬元，加上市對我區各項補助、體制返還20,573萬元，上年滾存結余549萬元，一般預算總收入52,164萬元。

    全區地方財政一般預算支出49,003萬元，加上上解支出2,288萬元，一般預算總支出51,291萬元。

    2008年全區地方財政一般收支相抵，年終滾存結余873萬元（含決算市級補助550萬元）。

    2008年基金預算收入總計1,156萬元，其中：政府性基金收入979萬元，市級補助收入177萬元。政府性基金支出總計1,156萬元。

    主任、各位副主任、各位委員，以上呈報的收支決算數字，與十屆人大三次會議報告收支數字基本一致。加爭取上級財政補助資金，財政收支平衡，略有結余。

    審計部門已對2008年財政收支預算和其他財政收支進行了全面、細致的審計，客觀地指出了財政預算執行中存在的問題。這些問題已在工作中及時作了糾正和改進。2009年，在區委、區政府的堅強領導下，我們將以科學發展觀為指導，認真貫徹黨的十七屆三中全會精神，緊密結合閻良實際，突出發展主題，在“收”字上出實招，在“管”字上下功夫，在“用”字上做文章，地方財政收入目標任務37,800萬元，增長18%；地方總財力將達到46,900萬元，支出以保障民生為主線，開源節流，壓縮一般性支出，全力保障我區經濟和社會發展重點項目支出需要，統籌今年各項財政工作，我們將著重抓好以下幾個方面的工作：

    一、做大財政蛋糕，實現又好又快發展。

    狠抓收入，努力實現“首季開門紅”、“時間任務雙過半”、“提前超額完成全年財政任務”三個目標。一是面對金融危機的不利影響，我們合理預測今年收入，強化措施，落實責任，重點稅源重點監控，密切“財政、稅務、國庫”聯系，定期召開財稅聯席會議，及時分析解決工作中存在的問題；二是加強我區財政收入征收管理，構建齊抓共管的稅源管理體系，為地方財源建設提供保障，確保財政收入持續穩定增長，圍繞科學發展、依法理財，相繼制定了《西安市閻良區零散稅收管理暫行辦法》、《西安市閻良區房地產稅收實行一體化管理實施意見》、《西安市閻良區協稅護稅網絡管理暫行辦法》和《關于對鎮街及開發區管委會稅收任務考核獎勵的意見》，調動各方面組織收入的積極性；三是財稅部門采取措施堅持依法征管，努力做到應收盡收，積極推進精細化征收管理，規范征收秩序，堵塞流失漏洞，增加地方收入；四是強化政府非稅收入管理，積極改善我區的投資環境，在目前6家單位14個收費項目的基礎上繼續擴面，將更多的單位和收費項目納入“一口式”收費管理；五是培植財源，爭取項目，做大蛋糕。通過調整專項資金使用方向，爭取國家和省級補助，盤活存量資產等多種途徑籌集資金，對支柱產業、重點項目、納稅大戶給予重點扶持，培植壯大財源。全力支持航空基地發展，積極爭取項目支持，實施項目帶動戰略。圍繞國家擴大內需十條措施，積極研究政策，爭取國家、省、市對我區重點項目的資金支持，緩解財政支出壓力，實現我區經濟社會又好又快發展。

    二、優化支出結構，保障民生重點。

    調整優化支出結構，實行財政精細化管理，提高財政資金使用效益。按照公共財政的構架，對民生、工資、單位固定的工作經費等必用的經費，財政全力保障。在保運轉、保穩定、保發展的基礎上，堅持統籌兼顧，有保有壓，確保重點的原則，嚴格控制一般性開支，嚴格執行部門預算，杜絕追加預算；整合各種涉農資金，全力支持“三農”發展；嚴格執行《中共西安市委辦公廳西安市人民政府辦公廳轉發市財政局關于行政事業單位厲行節約嚴格控制行政開支的意見的通知》(市辦發[2009]23號)精神，減少公務用車支出，2009年各單位車輛購置及運行費用支出在近三年平均數基礎上降低15%；嚴格控制會議經費支出，減少會議數量、控制會議規格、縮減會議規模，壓縮會議時間，進一步降低會議成本；嚴格控制電話費、水電費、辦公用材等費用開支；嚴格執行公務接待、差旅費規定，減少公務接待次數，提倡工作餐，嚴禁以考察、學習、培訓等名義公款旅游；嚴格控制因公出國(境)經費支出，2009年因公出國(境)經費支出在近三年平均數基礎上壓縮20%；嚴格控制各種慶典、檢查、評比和達標活動，為我所用降低政府行政成本，優先保障和改善民生。

    三、深化財政改革，促進協調發展。

    繼續深化部門預算，統籌預算單位的預算內外財力，強化綜合預算編制，全面推行“收支脫鉤”管理，完善定員定額體系，提高綜合預算水平；擴大財政國庫集中支付制度改革范圍，優化和完善實施方案和有關規章制度，將非稅收入和市級專項資金逐步納入集中支付管理范圍，提高預算資金的管理水平；以區政府名義制定出臺我區行政事業單位國有資產管理辦法，規范行政事業單位的國有資產管理；繼續完善“政府采購”、“金財工程”等財政改革；不斷深化農村綜合改革，完善“鄉財鄉用區監管”；強化財政監督，做好資金監管。

    四、堅持依法理財，強化財政監督管理，努力維護財經秩序。堅持以法律制度為基礎，以依法依規為準則，以運作規范為要求，切實把財政收入活動的每個環節都納入法制軌道。實現監督由“糾錯型”向“預防型”轉變。重點對民生、社保、支農資金進行監管，確保資金安全；健全專項資金績效評價機制，落實好專項資金報賬制、試行項目資金公示制；規范政府舉債行為，高度重視財政債務風險；扎實開展內部監督工作，健全內控制度、堵塞管理漏洞；以資金管理為主線，從銀行開戶、資金存儲到資金分配、資金撥付等各個環節入手，開展監督工作。

    五、加強作風和隊伍建設，提供組織保障。

    積極做好文明機關創建活動，全力推進財經文化建設，加強廉政教育，落實“一崗雙責”，嚴肅財經紀律，抓好干部的學習教育培訓，抓好班子建設，帶好隊伍，帶出一支政治堅定、業務熟練、作風優良、具有創新精神和創業能力的財政干部，圓滿完成區委區政府部署的各項工作任務。