關于閻良區2009年財政決算的報告

　　————2010年6月22日在閻良區十屆人大常委會

　　第二十二次會議上

　　閻良區財政局局長 丁廣運

主任、各位副主任、各位委員：

　　在今年1月20日區十屆人大四次會議上，根據去年年底我區自編上報的決算，我向大會報告了2009年財政預算執行情況。現在，2009年財政決算已經市財政局審定，我受區政府委托，向區人大常委會提出報告，請予審議。

　　2009年，在區委的領導下，在區人大的依法監督下，我們全面落實科學發展觀，認真執行區十屆人大三次會議通過的各項決議，全面完成了各項財政工作任務，促進了我區經濟和社會事業的順利發展。

　　2009年全區地方財政收入完成40,516萬元，增長26.5%。其中一般預算收入39,023萬元，完成年初預算的107.9%,同比增長25.7%。基金預算收入1,493萬元，完成年初預算的91%，同比增長52.5%。其中：國稅部門完成4,110萬元，為預算的100%，同比增長12.1%；地稅部門完成18,670萬元，為預算的100.2%，同比增長17.2%；財政部門完成17,736萬元，為預算的117.8%，同比增長42.7%。

　　2009年，全區地方財政支出70,613萬元，完成年初預算的138.9%，增長40.7%。其中一般預算支出66,758萬元，完成年初預算的135.8%，增長36.2%。2009年一般預算支出項目完成情況是：基本公共管理與服務支出10,105萬元，為預算的119.8%，增長15.2%；公共安全支出4，643萬元，為預算的136.6%，增長22.1%；教育支出15,747萬元，為預算的110.5%，增長26.2%；科學技術支出430萬元，為預算的122.9%，減少20.2%，同比下降是由于上級專款比上年大幅減少造成的；文化體育與傳媒支出922萬元，為預算的220.6%，減少30.4%，同比下降是因為上年有700萬元的文體中心建設項目支出，提高了基數；社會保障和就業支出8,948萬元，為預算的141.8%，增長89.5%；醫療衛生支出4,636萬元，為預算的191.4%，增長41.7%；環保事務支出137萬元，為預算的137%，減少74.9%，同比下降是由于上級專款比上年大幅減少造成的;城鄉社區事務支出8,128萬元，為預算的140.1%，增長47.1%；農林水事務支出6,435萬元，為預算的195.6%，增長88.9%；交通運輸支出1,687萬元，為預算的210.9%，增長10.8%；采掘電力信息等事務支出3,605萬元，為預算的181.6%，增長47.2%；糧油物資儲備及金融監管等事務支出969萬元，為預算的161.5%，增長140.4%;其他支出366萬元，為預算的169.4%，增長46.4%。

　　2009年政府性基金支出3,855萬元。基金支出完成情況是：城鄉社區事務支出3,185萬元；采掘電力信息等事務支出263萬元;文化體育與傳媒支出43萬元；基本公共管理與服務240萬元；農林水事務支出124萬元。

　　按照分稅制財政體制計算，經市財政局審定，2009年我區財政收支平衡情況如下：

　　全區地方財政一般預算收入39,023萬元，加上市對我區各項補助、體制返還29,741萬元，上年滾存結余1,049萬元，一般預算總收入69,813萬元。

　　全區地方財政一般預算支出66,758萬元，加上上解支出2,290萬元，一般預算總支出69,048萬元。

　　2009年全區地方財政一般預算收支相抵，年終滾存結余765萬元（含決算市級補助660萬元）。

　　2009年基金預算收入總計3,855萬元，其中：政府性基金收入1,493萬元，市級補助收入2,362萬元。政府性基金支出總計 3,855萬元。

　　主任、各位副主任、各位委員，以上呈報的收支決算數字，與十屆人大四次會議報告收支數字基本一致。加爭取上級財政補助資金，財政收支平衡，略有結余。

　　審計部門已對2009年財政收支預算和其他財政收支進行了全面、細致的審計，客觀地指出了財政預算執行中存在的問題。這些問題已在工作中及時作了糾正和改進。2010年，在區委、區政府的堅強領導下，我們將以科學發展觀為指導，深入貫徹十七屆四中全會精神，緊緊圍繞全區工作部署，以加快發展，實現率先發展為主題，加強收入征管，優化支出結構，深化財政改革，強化資金監管，地方財政收入目標任務48,620萬元，增長20%；地方總財力將達到58,120萬元，支出以保障民生為主線，開源節流，壓縮一般性支出，全力保障我區經濟和社會發展重點項目支出需要，統籌今年各項財政工作，我們將著重抓好以下幾個方面的工作：

　　一、狠抓收入征管，確保財政收入持續穩定增長。

　　面對艱巨的形勢和任務，我們要認真分析研究全區的實際情況，及早謀劃，充分發揮財政資金的引導作用，整合現有財力做大事。我們將與稅務、國土、建設等部門密切配合，采取有效措施，在繼續落實結構性減免稅費政策的基礎上，加強稅源監控，依法加強稅收征管，挖掘非稅收入潛力，盤活國有資產，全力實現財政收入“首季開門紅”、“時間任務雙過半”、“提前超額完成全年財政任務”三個目標。

　　二、優化支出管理，提高公共財政保障能力。

　　加快支出進度，全面落實預算安排與預算執行“四掛鉤”機制，及時撥付“民生八大工程”、“三農”、教育、醫療衛生、社會保障等方面的預算資金，提高預算執行率和資金使用效益。對各類直接面向群眾的民生保障政策和事項，千方百計予以優先保證。認真落實各項強農惠農政策，足額安排各類補貼資金，促進城鄉統籌發展，進一步完善城鄉教育經費保障機制改革和困難學生資助體系，落實醫藥衛生服務體制改革財政扶持政策和新型農村基本養老保險政策，切實維護廣大群眾切身利益，推進民生財政建設，在保障各項重點支出的同時，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制一般性開支，通過開源節流增效，科學調度資金，確保實現財政收支平衡。

　　三、深入推進各項財政改革，全面建立公共財政框架。

　　深化國庫管理制度改革，將非稅收入和上級專項資金逐步納入集中支付管理范圍；繼續深化部門預算制度改革，強化綜合預算編制，完善定員定額體系，不斷提高綜合預算水平；強化國有資產管理，盤活國有資產，加大對行政事業單位資產的監管；研究財政金融政策，積極發揮財政資金的示范引領和“四兩撥千斤”的作用，做大做強我區基投公司；推進政府采購改革，逐步擴大政府采購規模和范圍，強化財政監管；加大支農資金整合力度，完善支農資金整合形式，發揮整合資金“一加一大于二”的效果；推進公務卡改革，逐步在全區預算單位和鎮街推行公務卡管理。

　　四、強化財政監管，進一步提高依法理財能力。

　　加強對財政資金使用的監督管理，針對財政支出的新變化，不斷創新方式，建立制約機制。完善內外兼顧、收支并行、“事前、事中、事后”并重的監督體系，不斷拓寬財政監督領域，重點對財政專項資金使用管理、預算收支情況、政府非稅收入、會計信息質量等進行專項檢查和綜合治理，完善監管制度，落實監督責任，不斷健全財政監督管理運行機制。

　　五、加強全區會計人員和財政干部隊伍建設，提高干部隊伍的整體素質。

　　針對當前財政改革與發展的形勢需要，按照科學發展觀的要求，大力提高財政干部依法理財、科學管理、勤政為民、創新開拓的本領，努力造就一支政治強、業務精、作風正、紀律嚴、效率高的財政干部隊伍。圍繞財政中心工作，開展多層次多渠道的教育培訓，以抓好一支隊伍，管好一本賬冊為中心，不斷提高全區會計人員的工作能力和業務水平，鍛造一支政治堅定、業務熟練、作風優良的會計隊伍，為我區經濟社會各項事業不斷發展提供人力和智力支持。

　　主任、各位副主任、各位委員，面對今年財政工作中的種種困難和考驗，我們將在區委的正確領導和區人大的監督下，振奮精神、堅定信心，積極作為，確保完成各項財政工作任務，為我區經濟社會平穩較快發展做出新貢獻！