關于閻良區2010年財政決算的報告
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——2011年6月16日在閻良區十屆人大常委會
第二十九次會議上
閻良區財政局局長 丁廣運
主任、各位副主任、各位委員：
在今年2月14日區十屆人大五次會議上，根據去年年底我區自編上報的決算，我向大會報告了2010年財政預算執行情況。現在，2010年財政決算已經市財政局審定，我受區政府委托，向區人大常委會提出報告，請予審議。
2010年，在區委的領導下，在區人大的依法監督下，我們全面落實科學發展觀，認真執行區十屆人大四次會議通過的各項決議，全面完成了各項財政工作任務，促進了我區經濟和社會事業的順利發展。
2010年，全區地方財政收入完成52,690萬元，完成年初預算的108.4%，完成調整預算的103%，同比增長30%。上級一般性轉移支付15,402萬元，上級專項轉移支付29,622萬元，轉貸資金1,519萬元，上年結余765萬元，2010年總財力為99,998萬元。在地方財政收入中，一般預算收入完成49,530萬元，完成年初預算的109%，完成調整預算的103.2%，同比增長26.9%；政府性基金收入完成3,160萬元，完成年初預算的100%,完成調整預算的100%，同比增長111.7%。分部門：國稅部門完成4,775萬元，為年初預算的102.7%，完成調整預算的100.5%，增長16.2%；地稅部門完成22,350萬元，為年初預算的102.8%，完成調整預算的100%，增長19.7%；財政部門完成25,565萬元,為年初預算的115.1%,完成調整預算的106.3%,增長44.1%。
2010年，全區財政總支出為98,440萬元。其中：地方財政支出95,621萬元，完成年初預算的164.5%，完成調整預算的135.3%，增長35.4%；上解支出為2,819萬元。在地方財政支出中，一般預算支出90,044萬元，完成年初預算的163.8%，完成調整預算的133.4%，增長34.9%；政府性基金支出為5,577萬元，完成預算的176.5%，完成調整預算的176.5%，增長44.7%。2010年一般預算支出完成情況是：一般公共服務支出10,824萬元，為預算的120.3%，增長7.1%；公共安全支出6,105萬元，為預算的152.6%，增長28.7%；教育支出20,969萬元，為預算的131.1%，增長33.2%；科學技術支出593萬元，為預算的131.8%，增長37.9%；文化體育與傳媒支出802萬元，為預算的160.4%，增長8.1%，；社會保障和就業支出12,435萬元，為預算的177.6%，增長37.4%；醫療衛生支出11,761萬元，為預算的435.6%，增長148.3%，增幅較大是上級專款比上年大幅增加；節能環保支出708萬元，為預算的708%，增長416.8%，上級專款較上年大幅增加； 城鄉社區事務支出9,101萬元，為預算的146.8%，增長12%；
農林水事務支出9,161萬元，為預算的254.5%，增長42.4%；交通運輸支出2,950萬元，為預算的347.1%，增長41.4%；資源勘探電力信息等事務支出2,095萬元，為預算的116.4%，增長1.7%；商業服務業等事務支出1,450萬元，為預算的131.8%，增長2.1%；國土資源氣象等事務支出439萬元，為預算的109.8%，增長4.5%；住房保障支出287萬元，為預算的143.5%，增長10.4%；糧油物資管理等事務支出174萬元，為預算的158.2%，增長8.7%；國債還本付息支出85萬元；其它支出105萬元，為預算的105%，增長5%。
2010年政府性基金支出5,577萬元，完成年初預算的176.5%，增長44.7%，基金支出完成情況是：文化體育與傳媒支出35萬元；社會保障和就業支出154萬元；城鄉社區事務支出4,698萬元；農林水事務支出115萬元；資源勘探電力信息等事務支出143萬元；其它支出432萬元。
按照分稅制財政體制計算，經市財政局審定，2010年我區財政收支平衡情況如下：全區地方財政一般預算收入49,530萬元，加上市對我區各項補助、體制返還44,126萬元，上年滾存結余765萬元，一般預算總收入94,421萬元。全區地方財政一般預算支出90,044萬元，加上上解支出2,819萬元，一般預算總支出92,863萬元。2010年全區地方財政一般預算收支相抵，年終滾存結余1,558萬元（其中結轉下年支出1,060萬元，年終凈結余498萬元）。
2010年基金預算收入總計5,577萬元，其中：政府性基金收入3,160萬元，市級補助收入2,417萬元。政府性基金支出總計 5,577萬元。
主任、各位副主任、各位委員，以上呈報的收支決算數字，與十屆人大五次會議報告收支數字基本一致。加爭取上級財政補助資金，財政收支平衡，略有結余。
審計部門已對2010年財政收支預算和其他財政收支進行了全面、細致的審計，客觀地指出了財政預算執行中存在的問題。這些問題已在工作中及時作了糾正和改進。2011年，在區委、區政府的堅強領導下，我們將以科學發展觀為指導，緊緊圍繞全區工作部署，以加快發展，實現率先發展為主題，加強收入征管，優化支出結構，深化財政改革，強化資金監管，地方財政收入目標任務63,230萬元，增長20%；地方總財力將達到74,465萬元，支出以保障民生為主線，開源節流，壓縮一般性支出，全力保障我區經濟和社會發展重點項目支出需要，統籌今年各項財政工作，我們將著重抓好以下幾個方面的工作：
（一）狠抓收入征管，在收入總量和質量上實現新突破。一是以財稅聯席會議為平臺，加強聯系，對各征管部門提供的稅源信息實行信息共享，及時掌握稅源變化情況，嚴格實行依法納稅，杜絕稅源漏洞，做到應收盡收。二是進一步加大稅收稽查力度，針對目前工商稅收增幅較低的情況，加強調研，切實摸清全區工商稅源真實情況，做到以查促收，以查促管，為稅收征收工作打好基礎。三是切實加強非稅收入管理，深入推進政府非稅收入征管改革，強化地方政府既得利益的征管，確保收入按時足額入庫。全力實現財政收入“首季開門紅”、“時間任務雙過半”、“提前超額完成全年財政收入任務”三個目標。
（二）優化支出結構，在保障和改善民生上實現新突破。按照“保工資、保運轉、保民生”的支出原則，大力壓縮一般性支出，集中財力向民生傾斜、向經濟社會發展的薄弱環節傾斜，推進基本公共服務均等化，促進社會和諧穩定。一是進一步整合教育專項資金，加大推進西飛一中新校區建設和校舍安全建設力度，進一步完善義務教育經費保障體系、困難學生資助體系。二是深化醫藥衛生體制改革，進一步加大對農村合療、城鄉低保、新農保等民生支出的保障力度，千方百計落實好與群眾息息相關的民生項目資金，進一步完善社會保障體系和公共衛生、公共文化、勞動就業服務體系，不斷提高民生支出占財政支出的比重。三是加大整合支農專項資金力度，大力推進關山、武屯兩個萬畝瓜菜統籌城鄉實驗基地建設、關中環線綠化、西禹高速綠化及荊山塬綠化項目，加大對關山、武屯、新興、北屯小城鎮建設的轉移支付力度，助推城鄉統籌發展；積極做好西安航空科技產業園供水排水有限公司股權回購工作，從根本上解決閻良區城市供水問題。四是認真落實黨的各項財政惠農補貼政策，嚴格按照審批程序，落實好家電下鄉、糧食直補、綜合補貼等各項惠農補貼政策。
（三）加大改革創新，在科學、精細管理上實現新突破。一是繼續加大部門預算改革力度，強化綜合預算編制，細化管理，統籌預算內外資金、歷年結余和當年資金、財政撥款及其他資金，積極探索部門預算公開試點工作。二是深化國庫集中支付管理制度改革，根據我區國庫集中支付管理改革的實際，加強制度建設，不斷提升國庫集中支付的質量，實現會計集中核算全面向國庫集中支付的轉軌。三是推進公務卡改革，繼續推行公務卡改革，減少現金支付結算，不斷提高財政支出透明度。四是進一步擴大政府采購范圍和規模，提高政府采購效率，加強公務車輛定點加油和保險管理，完善定點印刷管理制度。五是強化國有資產管理，建立和完善各項管理制度，加大對行政事業單位資產監管。
（四）開展績效評價，在支出監督和管理上實現新突破。按照“先易后難、由點及面、穩步推進”的原則，落實財政風險點防范措施，積極開展財政專項資金支出績效評價工作，逐步建立以績效為核心的財政專項資金分配機制，實現對財政資金的事前評審、事中監督、事后評價的全方位監管。深入開展會計信息質量、“收支兩條線”等專項檢查，逐步實現財政監督由檢查型向管理型轉變，從一般檢查向績效監督方向發展，將財政監督、績效評價貫穿于預算編制、執行的全過程，從而實現對財政支出監管過程的全覆蓋，形成多方參與、整體促進、全面有效的財政監督管理新格局。
（五）加強隊伍建設，在干部素質和創新力上實現新突破。一是扎實開展“五建五學五化”、“雙提”、“創先爭優”等活動，加強機關建設，轉變工作作風，提高工作效率，提升服務質量。二是加強廉政建設，認真履行“一崗雙責”職責，推動整體服務水平提升，增強廉潔自律意識。三是圍繞財政中心工作，開展多層次多渠道的教育培訓，打造一支政治堅定、業務熟練、作風優良、具有創新精神和開拓能力的財政干部隊伍。
主任、各位副主任、各位委員，今年是實施“十二五”規劃的開局之年，做好財政工作對我區未來發展至關重要。我們將在區委的正確領導和區人大的監督下，用科學發展觀統領財政工作，盡職盡責，開拓創新，扎實工作，克難奮進，圓滿完成各項財政工作任務，努力使區域經濟發展步伐更加穩健，百姓生活得到更大改善，社會環境更加和諧，為全面建設西安國際化大都市副中心城市做出積極的貢獻。
