關于閻良區2011年
上半年財政預算執行情況的報告

　　——2011年9月9日在閻良區十屆人大常委會

　　第三十次會議上

　　閻良區財政局局長    丁廣運

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區人民政府的委托，向本次會議匯報我區2011年上半年財政預算執行情況，請予審議。并請列席會議的同志提出寶貴意見。

　　一、上半年財政預算執行情況

　　上半年，在區委的正確領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，按照“融合、提速、突破、跨越”的總體要求，緊緊圍繞年初區十屆五次人代會議確定的各項目標任務，以科學發展觀為指導，以加快發展，實現率先發展為主題，加強收入征管，優化支出結構，大力推進財政改革，堅持依法理財，全面貫徹“保增長、保民生、保穩定”的工作要求，圓滿完成了各項目標任務。

　　上半年，我區地方財政收入完成36,739萬元，完成預算的58.1%，同比增長30.5%。其中：一般預算收入34,691萬元，完成預算的59.4%，同比增長30.9%；政府性基金收入2,048萬元，完成預算的42.8%，同比增長25.1%。截止到7月31日，我區地方財政收入累計入庫40,898萬元，其中一般預算收入完成38,850萬元，完成預算的66.5%，同比增長33.1%，基金預算收入完成2,048萬元，完成預算的42.8%，同比增長25.1%。

　　上半年財政總支出完成44,266萬元，全部為一般預算支出，完成預算的63.5%，同比增長47%。截止7月31日，全區地方財政支出51,944萬元，其中：一般預算支出累計達到51,839萬元，占年預算的74.4%，同比增長45%；基金預算支出105萬元。

　　二、上半年我區財政預算執行的主要特點

　　上半年，我區財政收入增長較快，稅收收入增長強勢，非稅收入負增長，重民生，保重點，抓改革。具體表現在：

　　（一）財政收入增長較快，提前實現“時間任務”雙過半。國稅局累計入庫2,986萬元，完成預算的54.2%，同比增長24.3%；地稅局累計入庫15,465萬元，完成預算的58.6%，同比增長38.9%；財政局累計入庫18,288萬元，完成預算的58.3%，同比增長25.2%。各財稅征管部門均提前實現“時間任務”雙過半。

　　（二）稅收收入增長強勢，但工商稅收增速較低。今年以來，我區稅收收入增幅一直保持在37%以上，但工商稅收增幅最高時僅為39.1%，全區稅收收入的高增長得益于耕地占用稅和契稅的大幅增收。由于耕、契兩稅是行為發生稅，其可持續增長能力沒有保障，因此財政收入的高增長基礎并不牢靠。

　　（三）非稅收入負增長。今年以來，非稅收入除元月由于上年甩庫增長17.7%外，其他5個月最高為零增長，最低時負增長31.2%。自金融危險爆發以來，作為我區支柱行業的飛機制造業在出口方面受到很大影響，之后由于增值稅改革的全面推行，使我區的工商稅收長期處在低位增長狀態，非稅收入成為2009年以來我區財政收入增長的重要保證，但國家從2009年開始取消了100多項收費項目，非稅收入大幅縮水，非稅收入全年負增長的趨勢非常明顯，這對我區財政收入增長形成不利因素。

　　（四）重民生，體現公共服務均等化。上半年，民生支出累計達到26,993萬元，占比60.9%。各項重點工程資金均得到保障。其中：教育支出10,174萬元，保障了義務教育免雜費補助459萬元，校舍維修專項315萬元，中小學蛋奶工程資金285萬元，農村中小學專項補助354萬元，貧困生生活補助243萬元等；社保支出7,199萬元，保障了新農村養老保險金1,638萬元，就業補助專項資金850萬元，城市低保314萬元，農村低保352萬元等；醫療支出5,597萬元，保障了新農村合作醫療資金2,384萬元，撥付了人民醫院綜合大樓項目資金2,000萬元等；農林水支出4,023萬元，保障了糧食綜合直補1,328萬元，水土流失綜合治理項目資金347萬元，一事一議專項資金510萬元等。

　　（五）保重點，彰顯發展型財政特色。充分發揮財政的保障職能，著力打造發展型財政，全力保障各項重點項目建設資金及時到位。一方面，大力壓縮一般行政性開支，集中財力確保重點支出。上半年，全區一般公共服務支出累計5,012萬元，占一般預算支出的11.3%，僅比上年同期增長6.3%，增幅低于一般預算支出增速40.7個百分點；另一方面，充分利用財政資金“四兩撥千斤”的放大效應，管好用活融資平臺、國債轉貸、上級補助、財政預算等資金，積極保證各項重點建設項目資金及時到位。上半年城鄉建設支出累計達到4,447萬元，增長147.7%，支付了鳳凰北街改造、人民路東段改造、閻關路西延工程、城中村改造工程等各類城市重點建設工程資金2,206萬元；交通支出為1,634萬元，同比增長175.5%，保障了二級公路網化建設741萬元，石油價格改革對交通運輸的補貼280萬元；資源勘探信息支出累計為2,673萬元，同比增長453.4%，保障了新型工業園區基礎設施建設300萬元，航空基地基礎設施建設2,000萬元。

　　（六）抓改革，集中支付金額過億元。上半年，通過國庫集中支付系統下達的預算指標累計為15,375萬元，實際支出12,714萬元，占一般預算支出的28.7%，支付率為82%。其中，項目支出6,639萬元，占集中支付資金的52.2%。從支付方式看，直接支付6,339萬元，占49.9%，授權支付6,375萬元，占50.1%。國庫集中支付工作在今年取得長足進展。

　　三、上半年財政預算存在的主要問題

　　雖然上半年財政收入提前16天實現了“雙過半”，但是要看到財政工作中仍然存在不少問題。一是稅源結構和財政收入質量不盡合理，上半年為了彌補工商稅收增長缺口，我區不斷加大對契耕稅、非稅收入的征管力度，契耕稅占比過高，說明我區財政收入的持續增長能力較弱，稅源結構還需改善，非稅收入占比過高，說明我區財政收入質量不高，今后還需下大力氣培植工商稅源；二是各類剛性支出持續增加，公務員、機關事業人員調資支出，財政支出缺口不斷增大，收支矛盾依然尖銳；三是財政管理精細化水平有待提升，少數單位勤儉節約意識較為淡薄，財經紀律松弛、鋪張浪費現象時有發生；四是部門預算、國庫集中支付、政府采購、公務卡等諸多改革還需要進一步深化；五是會計人員隊伍建設亟待加強。

　　四、下半年工作措施

　　針對上半年存在的問題，我們將認真分析原因，制定措施，加大工作力度，確保全年收入任務提前超額完成。下半年我們將重點做好以下工作：

　　(一)狠抓收入征管,確保全年預算任務的完成。一是要充分認識我區當前的形勢，以財稅聯席會為平臺，繼續加強與國稅、地稅、航空基地的協調力度,保證收入及時、足額入庫；二是要挖掘非稅收入的潛力,完善激勵約束機制，嚴格非稅收入的征收管理,努力做到應收盡收；三是加大招商引資支持力度，優化投資環境，發揮財政資金的引導作用；四是繼續加大爭取上級轉移支付及各項補助資金的力度，增加地方財力，壯大財政收支規模，努力實現“提前超額完成全年財政收入任務”。

　　(二)進一步優化支出結構，保障改善民生支出。一是積極與各部門協調，加快扶持企業發展和基本建設資金的申報、評審，確保按既定時間組織實施；二是加快項目和配套資金的落實和撥付，重點做好“民生八大工程”等年初預算已安排的項目預算下達，不斷簡化審批程序，提高各環節工作效率；三是千方百計推進重點項目和財政支出總體進度，對民生八大工程等重點支出，提前和主動聯系項目單位，加大資金保障力度；四是進一步加大對農村合療、城鄉低保、公益性崗位、新農保等支出的保障力度，落實好與群眾息息相關的民生項目資金；五是積極做好西安航空科技產業園供水排水有限公司股權回購工作，從根本上解決閻良區城市供水問題；六是認真落實黨的各項財政惠農補貼政策，嚴格按照審批程序，落實好家電下鄉、糧食直補、綜合補貼等各項惠農補貼政策。

　　(三)繼續深化財政改革，推動財政科學化精細化管理。一是繼續深化綜合預算管理，加大部門預算改革力度，完善部門預算基本支出定員定額標準體系，細化部門預算，調動部門和單位理財的積極性，提高財政精細化管理水平，努力健全科學完整、結構優化、有機銜接、公開透明的政府預算體系，選擇10家預算單位進行部門預算公開試點工作；二是要繼續完善國庫集中支付改革，探索將全部財政性資金逐步納入單一國庫支付體系的同時，不斷簡化支付流程；三是規范公務卡運行，促進公務卡消費，上半年我區公務卡改革已經全面推向一級預算單位，系統全面上線運行，但是從公務卡消費情況來看很不理想，這主要是我區公務卡制度建設和預算單位對公務卡認識不到位造成的，所以下半年我們將從培訓入手，進一步進行公務卡制度建設，促進公務卡消費。

　　（四）繼續強化監督管理，切實提高依法理財水平。一是進一步完善區政務中心“一口式”收費工作，認真做好“收支兩條線”管理；二是扎實推進全區“小金庫”專項治理“回頭”工作，進一步規范財經秩序；三是修訂和完善專項資金管理辦法，深入細致開展財政專項資金檢查工作，提高資金使用的安全性，確保專款專用；四是嚴格執行財政性投資建設項目資金評審工作制度，合理確定建設項目投資，提高財政性資金投資效益，預防和減少工程建設領域違法違紀行為。

　　（五）以干部教育培訓和信息調研為抓手，加強干部隊伍建設。以提質增效為目標，結合當前財政工作面臨的新情況、新問題，針對當前財政改革和發展對干部知識需求的實際，開展多層次、多渠道培訓，加強財稅干部的政策理論、財稅業務教育，努力提升干部隊伍的思想認識和業務技能，提高破解發展難題的能力和水平，促使全體干部在工作能力上有新提升，在工作方法上有新舉措，在服務水平上有新提高，在工作作風上有新轉變，在精神面貌上有新氣象，為全年財政收入任務的全面超額完成提供堅強的人力保障。

　　主任、各位副主任、各位委員：下半年的財政工作任務仍然十分艱巨，我們將在區委的正確領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，用科學發展觀統領財政工作，充分發揚區委提出的“敢于負責、敢于突破、敢于碰硬、敢于擔當”的工作作風，盡職盡責、開拓創新，扎實工作，克難奮進，全面完成各項財政工作任務，為全面建設西安國際化大都市副中心城市做出積極的貢獻。