關于閻良區2011年財政決算的報告

　　——2012年6月13日在閻良區十一屆人大常委會

　　第三次會議上

　　閻良區財政局局長 丁廣運

主任、各位副主任、各位委員：

　　在今年元月5日區十一屆人大一次會議上，根據去年年底我區自編上報的決算，我向大會報告了2011年財政預算執行情況。現在，2011年財政決算已經市財政局審定，我受區人民政府委托，向區人大常委會提出報告，請予審議。

　　2011年，在區委的領導下，在區人大的依法監督下，我們全面落實科學發展觀，認真執行區十一屆人大一次會議通過的各項決議，全面完成了各項財政工作任務，促進了我區經濟和社會事業的順利發展。

　　2011年，全區地方財政收入完成71,619萬元，完成年初預算的113.3%，完成調整預算的102%，同比增長35.9%（加上上級各項補助資金48,180萬元，上年結余1,558萬元，2011全區總財力為123,356萬元）。其中，一般預算收入完成65,023萬元，完成年初預算的111.2%，完成調整預算的101%，同比增長31.3%；政府性基金收入完成6,596萬元，完成年初預算的138%,完成調整預算的113.7%，同比增長108.7%。分部門：國稅部門完成5,815萬元，為年初預算的105.5%，完成調整預算的100.1%，增長21.8%；地稅部門完成29,505萬元，為年初預算的111.9%，完成調整預算的100.5%，增長32.3%；財政部門完成36,299萬元,為年初預算的115.8%,完成調整預算的103.7%,增長41.7%。

　　2011年，地方財政支出118,302萬元，完成年初預算的158.9%，完成調整預算的119.6%，增長23.7%（加上上解支出3,283萬元，2011年全區總支出為121,585萬元）。一般預算支出109,707萬元，完成年初預算的157.4%，完成調整預算的118.2%，增長21.8%。一般預算支出情況是：一般公共服務支出15,298萬元，為預算的140.6%，增長41.3%；公共安全支出6,538萬元，為預算的136.1%，增長7.1%；教育支出29,043萬元，為預算的156.4%，增長38.5%；科學技術支出887萬元，為預算的154.3%，增長49.6%；文化體育與傳媒支出904萬元，為預算的116.2%，增長12.7%，；社會保障和就業支出13,922萬元，為預算的131.5%，增長12%；醫療衛生支出12,358萬元，為預算的332.2%，增長5.1%(2011年上級專項較上年大幅下降1,765萬元)；節能環保支出549萬元，為預算的366%；城鄉社區事務支出9,253萬元，為預算的123.5%，增長1.7%（2010年動用結余安排749萬元，2011年沒有這部分支出）；農林水事務支出10,108萬元，為預算的220.9%，增長10.3%；交通運輸支出2,624萬元，為預算的133.9%；資源勘探電力信息等事務支出5,112萬元，為預算的255.6%，增長144%；商業服務業等事務支出933萬元，為預算的71.8%；國土資源氣象等事務支出1,100萬元，為預算的160.6%，增長150.6%；住房保障支出597萬元，為預算的199%，增長108%；糧油物資管理等事務支出321萬元，為預算的160.5%，增長84.5%；國債還本付息支出96萬元；其它支出64萬元，為預算的64%。

　　2011年，政府性基金支出8,595萬元，完成年初預算的179.8%，完成調整預算的142.2%，增長54.1%，基金支出完成情況是：教育支出130萬元;文化體育與傳媒支出73萬元；社會保障和就業支出13萬元；城鄉社區事務支出7,490萬元；農林水事務支出464萬元；資源勘探電力信息等事務支出201萬元；其它支出224萬元。

　　按照分稅制財政體制計算，經市財政局審定，2011年我區財政收支平衡情況如下：全區地方財政一般預算收入65,023萬元，加上各項補助（43,549萬元）、體制返還（2,620萬元）、轉貸收入（2,011萬元）共計48,180萬元，上年滾存結余1,558萬元，一般預算總財力為114,761萬元。全區地方財政一般預算支出109,707萬元，加上上解支出3,283萬元，一般預算總支出112,990萬元。2011年全區地方財政一般預算收支相抵，年終滾存結余1,771萬元(其中結轉下年支出700萬元，年終凈結余1,071萬元)。

　　2011年基金預算收入總計8,595萬元，其中：政府性基金收入6,596萬元，市級補助收入1,999萬元。政府性基金支出總計 8,595萬元。

　　主任、各位副主任、各位委員，以上呈報的收支決算數字，與十一屆人大一次會議報告收支數字基本一致。加上爭取上級財政補助資金，財政收支平衡，略有結余。

　　審計部門已對2011年財政收支預算和其他財政收支進行了全面、細致的審計，客觀地指出了財政預算執行中存在的問題。這些問題已在工作中及時作了糾正和改進。2012年，在區委、區政府的堅強領導下，我們將以科學發展觀為統領，牢牢把握跨越發展、爭先進位這個主題，繼續落實積極的財政政策，依法加強收入征管，保持財政收入持續較快增長，努力完成地方財政收入任務85,940萬元，增長20%的目標；更加主動地支持經濟結構調整、培育重點產業、完善城市基礎設施、推進重點區域開發，新增財力主要用于改善和保障民生；大力推進財政體制機制創新，進一步提升財政管理績效，促進全區經濟又好又快發展和社會事業全面進步。統籌今年各項財政工作，我們將著重“突出五個圍繞，做好五篇文章”：

　　（一）全力聚財，圍繞收入做財政發展文章。一是繼續和國稅、地稅等收入單位做好協調工作、密切配合,保證收入及時、足額入庫。二是加大同航空基地聯系，及時將屬于我區的稅收進行劃轉。三是挖掘非稅收入潛力,嚴格非稅收入的征收管理,努力做到應收盡收。四是繼續加大爭取上級轉移支付和各項補助資金力度，增加地方財力，壯大財政收支規模。

　　（二）用財有效，圍繞民生做惠民惠農文章。一是保障民生需求。大力壓縮一般性支出，集中財力向民生傾斜、向經濟社會發展的薄弱環節傾斜，嚴格按照政策做好配套資金落實工作，重點保障城市低保、農村低保、五保供養、新農保、新合療、優撫等特殊人群；出臺我區社會救助細則、標準，加大社會救助力度；將貧困殘疾人生活補貼納入社會化發放；多渠道籌集資金，推進經濟適用房、廉租住房建設，改善困難群眾住房條件。二是推進城鄉統籌發展。整合各種支農資金，提高資金的使用效率，將投入重點放在農村道路、環境、水利等基礎設施建設和扶持農業產業化龍頭企業上，促進農村經濟健康發展；加快關山小城鎮建設，積極開展農村“一事一議”工作；進一步規范鎮街各類支出，加大對鎮街的轉移支付，完善“鄉財鄉用區監管”工作；認真做好各項惠農資金“一折通”發放，確保各項惠農政策落實到位。三是加大教育文化投入。完善農村義務教育經費保障長效機制，做到應免盡免，應補盡補；積極整合教育專項資金板塊，加大實施農村中小學布局調整和對城市薄弱學校的改造力度，支持新西飛一中建設，優化教育資源，提高教學質量；不斷完善蛋奶工程監管機制；大力支持學前教育工作；加大文化產業扶持力度，擴大文化產業扶持范圍，不斷提升城市文化品位。

　　（三）勇于創新，圍繞改革做規范理財文章。一是深化部門預算改革。繼續強化綜合預算編制，積極探索項目庫及部門預算、“三公經費”公開試點工作。二是鞏固完善國庫集中支付改革。進一步清理預算單位實有資金賬戶，將區本級所有全額預算單位實有資金賬戶資金納入國庫集中支付系統統一管理。三是進一步加大公務卡改革力度。增加公務卡發卡范圍，努力建立以公務卡為核心的單位公務消費體系。四是采、管分離，積極推行電子化政府采購。通過制度創新、技術創新提升政府采購工作效率，以更加公開透明的網絡采購方式，廣泛接受社會各界監督，推進源頭治腐。五是強化非稅收入管理。擴大管理范圍，嚴格執行“收支兩條線”，實現非稅征管全覆蓋。六是深化國有資產管理改革。加強行政事業單位國有資產監管，確保國有資產的安全、完整，防止流失。七是積極開展財政性資金投資評審，提高資金使用效益。

　　（四）績效評價，圍繞效能做資金監管文章。按照“先易后難、由點及面、穩步推進”的原則，積極開展財政專項資金支出績效評價工作，逐步建立以績效為核心的財政專項資金分配機制，實現對財政資金事前評審、事中監督、事后評價的全方位監管。深入開展會計信息質量、“收支兩條線”等專項檢查，逐步實現財政監督由檢查型向管理型轉變，從一般檢查向績效監督方向發展，將財政監督、績效評價貫穿于預算編制、執行的全過程，從而實現對財政支出監管工程的全覆蓋，形成多方參與、整體促進、全面有效的財政監督管理新格局。

　　（五）強化管理，圍繞隊伍做工作提升文章。一是進一步加強機關作風和政風行風建設，提高工作效率，提升服務質量；二是加強廉政教育，嚴明各項財經紀律，將廉政建設各項規定落到實處，落實“一崗雙責”制度，履行財政源頭治腐的責任，積極拓展防治腐敗領域；三是圍繞財政中心工作，積極開展多層次多渠道的教育培訓，提高全區會計人員工作能力和業務水平，推進人民滿意財政所建設；四是圍繞促發展、保民生、強管理等重點、熱點和難點問題深入開展調查研究，促進工作提升。

　　主任、各位副主任、各位委員，今年是我區爬坡攻堅和實現經濟社會發展的重要一年，也是高點推動副中心城市建設，推進“十二五”規劃順利實施的關鍵一年。我們將在區委、區政府的正確領導和區人大的監督下，用科學發展觀統領財政工作，盡職盡責，克難奮進，確保完成各項財政工作任務，為建設西安國際化大都市副中心城市做出積極的貢獻。