西安市閻良區(qū)人民政府
關(guān)于閻良區(qū)2012年財(cái)政決算情況的報(bào)告

　　——2013年7月23日在閻良區(qū)十一屆人大常委會(huì)

　　第十次會(huì)議上

　　閻良區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 丁廣運(yùn)

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告閻良區(qū)2012年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2012年財(cái)政決算情況

　　2012年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的依法監(jiān)督下，按照“融合發(fā)展”的總體要求，緊緊圍繞建設(shè)“國(guó)際化大都市副中心城市”這一中心，突出“科學(xué)發(fā)展”和“服務(wù)民生”兩大主題，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十一屆人大一次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議，全面完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的順利發(fā)展。2012年我區(qū)地方財(cái)政收入完成89,951萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.6%。加上各項(xiàng)補(bǔ)助，地方財(cái)政總財(cái)力為163,990萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)32.9%；地方財(cái)政總支出為161,823萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)33.1%。收支相抵后年終結(jié)余2,167萬(wàn)元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出132萬(wàn)元。

　　（一）公共財(cái)政決算情況

　　2012年，公共財(cái)政預(yù)算收入完成80,905萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增長(zhǎng)24.4%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入64,680萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入1,332萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1,071萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)700萬(wàn)元，2012年公共財(cái)政預(yù)算總收入為148,688萬(wàn)元。

　　2012年，公共財(cái)政預(yù)算支出為139,962萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.8%，完成調(diào)整預(yù)算的114%，增長(zhǎng)27.6%。上解上級(jí)支出6,539萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算總支出146,501萬(wàn)元。

　　2012年公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況是：一般公共服務(wù)支出18,819萬(wàn)元，為預(yù)算的143.1%，增長(zhǎng)23%；公共安全支出7,810萬(wàn)元，為預(yù)算的127.5%，增長(zhǎng)19.5%；教育支出36,000萬(wàn)元，為預(yù)算的129.4%，增長(zhǎng)24%；科學(xué)技術(shù)支出1,000萬(wàn)元，為預(yù)算的117.6%，增長(zhǎng)12.7%；文化體育與傳媒支出1,463萬(wàn)元，為預(yù)算的147.8%，增長(zhǎng)61.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14,677萬(wàn)元，為預(yù)算的166.9%，增長(zhǎng)5.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11,220萬(wàn)元，為預(yù)算的179.4%，減少9.2%，減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；節(jié)能環(huán)保支出1,250萬(wàn)元，為預(yù)算的250%，增長(zhǎng)127.7%，增長(zhǎng)幅度大的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年增加；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21,777萬(wàn)元，為預(yù)算的250.5%，增長(zhǎng)135.4%，增長(zhǎng)幅度大的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年增加；農(nóng)林水事務(wù)支出13,362萬(wàn)元，為預(yù)算的242.7%，增長(zhǎng)32.2%，增長(zhǎng)幅度大的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年增加；交通運(yùn)輸支出3,273萬(wàn)元，為預(yù)算的108.2%，增長(zhǎng)24.7%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出2,900萬(wàn)元，為預(yù)算的170.6%，減少43.3 %，減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出778萬(wàn)元，為預(yù)算的143.5%，減少16.6%，減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；金融監(jiān)管等事務(wù)支出470萬(wàn)元，上年沒(méi)有支出；國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出626萬(wàn)元，為預(yù)算的72.5%，減少43.1%，減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；住房保障支出3,527萬(wàn)元，為預(yù)算的526.4%，增長(zhǎng)490.8%，增長(zhǎng)幅度大的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年增加；糧油物資管理等事務(wù)支出307萬(wàn)元，為預(yù)算的113.7%，減少4.4%，減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；國(guó)債還本付息支出144萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%；其它支出559萬(wàn)元，為預(yù)算的559%，增長(zhǎng)773.4%，主要是上級(jí)基層政權(quán)建設(shè)轉(zhuǎn)移支付等方面的支出。

　　（二）政府性基金決算情況

　　2012年，政府性基金預(yù)算收入完成9,046萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.8%，同比增長(zhǎng)37.1%。加上上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6,256萬(wàn)元，2012年政府性基金預(yù)算總收入為15,302萬(wàn)元。

　　2012年，政府性基金預(yù)算支出為15,301萬(wàn)元，完成預(yù)算的172.1%，完成調(diào)整預(yù)算的125.2%，增長(zhǎng)78%。上解上級(jí)支出21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出為15,322萬(wàn)元。

　　2012年政府性基金支出完成情況是：教育支出327萬(wàn)元，為預(yù)算的130.8%，同比增長(zhǎng)151.5%；文化體育與傳媒支出80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出373萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12,305萬(wàn)元，為預(yù)算的145.8%，同比增長(zhǎng)64.3%；農(nóng)林水事務(wù)支出1,514萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)226.3%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出268萬(wàn)元，為預(yù)算的134%，同比增長(zhǎng)33.3%；其它支出434萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)93.8%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付彩票公益金方面的支出。

　　（三）財(cái)政體制結(jié)算平衡情況

　　按當(dāng)前財(cái)政結(jié)算體制核算，經(jīng)市財(cái)政局審定，2012年我區(qū)財(cái)政體制結(jié)算平衡情況如下：

　　全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入80,905萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入64,680萬(wàn)元（其中：返還性收入2,620萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入16,610萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入45,450萬(wàn)元），債券轉(zhuǎn)貸收入1,332萬(wàn)元，上年結(jié)余1,071萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)700萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算總收入為148,688萬(wàn)元。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出139,962萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出6,539萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算總支出146,501萬(wàn)元。2012年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支相抵，年終滾存結(jié)余2,187萬(wàn)元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出132萬(wàn)元，年終凈結(jié)余2,055萬(wàn)元。

　　全區(qū)政府性基金預(yù)算收入9,046萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入6,256萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總收入為15,302萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出15,301萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出為15,322萬(wàn)元。2012年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，年終赤字20萬(wàn)元。

　　主任、各位副主任、各位委員，通過(guò)以上收支決算數(shù)字可以看出，2012年我區(qū)財(cái)政總體執(zhí)行較好，加上爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金，財(cái)政收支總體平衡，略有結(jié)余。審計(jì)部門已對(duì)2012年財(cái)政收支預(yù)算和其他財(cái)政收支進(jìn)行了審計(jì)，客觀地指出了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，這些問(wèn)題已在工作中及時(shí)作了糾正和改進(jìn)。

　　二、2013年財(cái)政重點(diǎn)工作安排

　　2013年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們將貫徹落實(shí)黨的十八大精神，狠抓財(cái)源建設(shè)，加強(qiáng)收入征管，努力完成地方財(cái)政收入任務(wù)107,950萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%的目標(biāo)。統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政工作，我們將著重做好以下五個(gè)方面重點(diǎn)工作：

　　（一）抓收入、調(diào)結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障能力。

　　一是努力實(shí)現(xiàn)“首季開(kāi)門紅”、“時(shí)間任務(wù)雙過(guò)半”、“提前超額完成全年財(cái)政收入任務(wù)”三個(gè)目標(biāo)。我區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入已提前9天實(shí)現(xiàn)“首季開(kāi)門紅”，提前10天實(shí)現(xiàn)時(shí)間任務(wù)“雙過(guò)半”；二是調(diào)整財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政收入質(zhì)量，提升財(cái)政保障能力；三是依靠財(cái)源建設(shè)求發(fā)展。通過(guò)落實(shí)優(yōu)惠政策、加大投入力度、支持融資平臺(tái)、做好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)等具體措施，努力改善我區(qū)財(cái)源狀況；四是繼續(xù)加大爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和各項(xiàng)補(bǔ)助資金力度，增加地方財(cái)力，壯大財(cái)政收支規(guī)模。

　　（二）強(qiáng)支出、保重點(diǎn)，做實(shí)民生財(cái)政投入。

　　一是重點(diǎn)加大對(duì)社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、農(nóng)林水利等方面的投入，確保新增財(cái)力80%以上用于民生，嚴(yán)格按照政策做好民生配套資金落實(shí)工作；二是推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。大力支持重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)，落實(shí)重點(diǎn)鎮(zhèn)財(cái)稅體制，促進(jìn)招商引資。積極開(kāi)展農(nóng)村“一事一議”工作。認(rèn)真做好各項(xiàng)惠農(nóng)資金“一折通”發(fā)放。

　　（三）轉(zhuǎn)職能，促創(chuàng)新，提升財(cái)政精細(xì)管理。

　　充分發(fā)揮財(cái)政改革效能作用，創(chuàng)新管理模式，努力做好部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡、電子化政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、投資評(píng)審等工作，提高管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。

　　（四）抓監(jiān)督、重績(jī)效，促進(jìn)財(cái)政依法理財(cái)。

　　一是開(kāi)展財(cái)政專項(xiàng)資金支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，逐步建立以績(jī)效為核心的財(cái)政專項(xiàng)資金分配機(jī)制；二是結(jié)合績(jī)效拓寬工作面，著力開(kāi)展財(cái)政公共投資、民生、涉農(nóng)項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查；三是完善預(yù)算績(jī)效約束機(jī)制，提升財(cái)政監(jiān)督檢查能力，提高依法理財(cái)水平。

　　（五）拓視野、辦培訓(xùn)，提高財(cái)政服務(wù)水平。

　　一是樹(shù)立大局意識(shí)，拓寬視野范圍，以人為本，積極開(kāi)展多層次多渠道的教育培訓(xùn)，提高全區(qū)會(huì)計(jì)人員工作能力和業(yè)務(wù)水平，提高執(zhí)行力，提升服務(wù)質(zhì)量；二是進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)廉政教育，嚴(yán)明各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度，履行財(cái)政源頭治腐的責(zé)任；三是圍繞促發(fā)展、保民生、強(qiáng)管理等重點(diǎn)、熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題深入開(kāi)展調(diào)查研究，促進(jìn)工作提升。

　　附件：閻良區(qū)2012年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行表