2018年1-7月份財政預算執行情況的報告

      7月份，在區委、區政府的堅強領導下，在各征收部門的共同努力下，財政運行基本平穩。當月，全區一般公共預算收入3,988萬元，完成年初預算的3.2%；一般公共預算支出11,537萬元，完成年初預算的7.2%。

一、收入概況

      1-7月份，全區大口徑收入完成119,468萬元，同比下降7.4%。地方財政收入完成72,523萬元，完成年初預算的53.2%。其中：一般公共預算收入完成67,740萬元，完成年初預算的53.7%

      分部門看，區國稅局累計完成12,338萬元，完成年初預算的57.8%，同比下降9.4%；區地稅局累計完成40,370萬元，完成年初預算的57%，同比增長66.7%，其中工商稅收完成13,486萬元，完成年初預算的41.3%，同比增長14.7%；區財政局累計完成15,032萬元，完成年初預算的44.3%。  

      從結構看，稅收收入完成55,753萬元，占比為82.3%；非稅收入完成11,987萬元，同比下降43.4%。

      政府性基金預算收入完成4,783萬元，完成年初預算的46.9%，同比下降3.6%。

二、支出概況

      1-7月份，全區一般公共預算支出146,510萬元，同比增長26.2%,政府性基金預算支出完成2,610萬元。

      1-7月份,全區八項支出累計完成119,119萬元，八項占比81.3%，同比增長12.1%。其中：一般公共服務支出11,258萬元，同比增長21%；公共安全支出5,539萬元，同比增長11.9%；教育支出31,255萬元，同比增長57.1%，其中用于績效工資增量預發5,652萬元，普通高中免學費補助及公用經費329萬元，學前教育及義務教育全面改薄項目5,008萬元；科學技術支出557萬元，同比下降6.1%，主要用于應用技術研究與開發；社會保障和就業支出15,717萬元，同比下降12.2%，其中用于行政事業單位離退休人員4,783萬元，發放最低生活保障1,461萬元，臨時救助272萬元，對基本養老保險補助5,454萬元；醫療衛生支出15,407萬元，同比增長12.7%，用于公共衛生支出2,116萬元，對基本醫療保險補助8,915萬元，醫療救助357萬元；節能環保支出441萬元，同比大幅增長；城鄉社區支出38,945萬元，同比下降2.5%，其中用于廉租房建設3,600萬元，城鄉社區環境衛生支出2,237萬元。總體來看，支出中保運轉及民生支出較快，其他建設類項目支出進度有所滯后。