2019年財政預算調整方案的報告

關于2019年財政預算調整方案的報告

——2019年11月在閻良區十二屆人大常委會

第二十一次會議上

 閻良區財政局局長    邢繼輝

主任、各位副主任、各位委員：

我受區人民政府委托，向區人大常委會報告2019年財政預算調整方案，請予審議。

一、2019年區級財政預算調整事由

今年年初，我區在安排2019年財政預算時已充分考慮減稅降費因素的影響。但是，受經濟下行壓力和國內外環境綜合影響，我區2019年政府性基金收入整體執行情況低于預期。同時，積極向上級爭取專項債及再融資債券，有效緩解我區支出壓力。

一是考慮280畝土地儲備，年初土地出讓收入安排51,000萬元，但從當前執行情況來看收入完成不理想，后續有兩宗地土地出讓收入，但額度偏小，預計土地出讓收入全年減收26,000萬元，影響一般公共預算支出和政府性基金收入規模；

二是省市下達我區新躍村安蘆組棚戶區改造專項債15,000萬元，增加了政府性基金預算收支規模；

三是2019年預下達專項轉移支付較晚，我區專項轉移支付未列入年初預算，一般公共預算和政府性基金收支預算均需調整。

四是考慮我區財力緊張的實際情況，擬將補充到2019年度的預算穩定調節基金調入一般公共預算用于彌補本年度預算短收造成的支出缺口。

按照《預算法》第六十七條規定，一般公共預算和政府性基金預算需作相應調整。

二、調整方案

（一）一般公共預算收支調整情況

全區一般公共預算收入總量、支出總量同時調增61,199萬元，由年初的136,200萬元調增為197,399萬元（詳見附表1）。具體如下：

一是專項轉移支付82,912萬元。按照上級專項轉移支付下達進度，增加我區專項轉移支付82,912萬元，這一數字到年底預計還會有所變化。

二是調整政府性基金調入資金額度。政府性基金調入一般公共預算額度核減26,000萬元，由年初48,000萬元調整為22,000萬元。

三是調入預算穩定調節基金4,287萬元。2018年我區安排預算穩定調節基金4,287萬元，2019年調入一般公共預算收入彌補本年度支出缺口。

（二）政府性基金預算收支調整情況

全區政府性基金預算收入總量，支出總量同時調減8,205萬元，由年初的57,000萬元調整為48,795萬元（詳見附表2）。具體如下：

一是調減地方政府性基金預算收入26,000萬元，由年初的57,000萬元調減到31,000萬元。

二是專項轉移支付2,795萬元。按照上級專項轉移支付下達進度，增加我區專項轉移支付2,795萬元，這一數字到年底預計還會有所變化。

三是新增專項債15,000萬元。新增新躍村安蘆組棚戶區改造專項債資金15,000萬元。

三、2019年政府債務情況

（一）政府債務限額情況

2019年2月，市財政局下達我區2018年政府債務限額為155,400萬元。其中，一般債務限額為125,400萬元，增加7,000萬元；專項債限額30,000萬元。（2019年最新限額市財政局正在起草，新躍村安蘆棚戶區改造專項債15,000萬元資金已下達）。

（二）債務余額情況

截止10月底，全區地方政府債務余額136,605萬元，包括

一般債券90,998萬元，外債607萬元，專項債券45,000萬元。

根據省市關于債務風險標準規定（紅：債務率≥300%、橙：200%≤債務率<300%、黃：120%≤債務率<200%、綠：債務率<120%）和上級以2018年我區政府所有債務情況核定的結果，我區政府債務率為109%，風險評定等級為綠色等級。全區債務余額未超限額，符合地方政府債務限額管理的規定，債務風險總體可控。

主任、各位副主任、各位委員，我們將在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，確保2019年調整預算目標順利完成：一是強化收入協調組織，加大與各征收部門溝通力度，確保應收盡收；二是牢固樹立過“緊日子”思想，強化財力統籌，大力壓減非剛性、非重點項目支出，堅持“三保”優先，硬化預算約束；三是加強地方政府債券使用的監管，提高資金使用效益；四是積極消化存量資金，對不能撥付的存量資金收回并統籌使用，按要求補充預算穩定調節基金或彌補財力缺口；五是主動出擊，繼續加大爭取上級轉移支付及各項補助資金的力度；六是繼續打好防范化解重大風險攻堅戰，加強債務管理、防控債務風險。

附件：1.閻良區2019年一般公共預算收支調整表

2.閻良區2019年政府性基金預算收支調整表

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