2020年一季度財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我局認真貫徹落實黨的十九屆四中全會精神和中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，全力支持新冠肺炎疫情防控和財政“三保”工作，始終堅持新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，牢固樹立“過緊日子”思想，全力以赴“穩(wěn)增長，促改革，調(diào)結(jié)構(gòu)，惠民生，防風險，保穩(wěn)定”，以加強財政建設(shè)為目標，創(chuàng)新思路、積極作為，狠抓財政收入，千方百計籌措資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)管，有力保障了我區(qū)各項重點工作需要和經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。

一、收入概況

1-3月，全區(qū)財政總收入46,612萬元，下降9%。其中：上劃中央18,669萬元，下降6.3%，上劃省級6,915萬元，增長0.7%。

一般公共預(yù)算收入14,958萬元，下降21.8%，完成全年預(yù)算20.1%。一般公共預(yù)算收入規(guī)模占全市0.8%。

分部門看：稅務(wù)部門入庫11,007萬元，完成預(yù)算22.8%，下降36.1%（其中工商稅收完成9,457萬元，完成預(yù)算23.9%，下降35.2%)；財政部門入庫3,951萬元，完成預(yù)算15.1%，增長109%，其中：基地劃轉(zhuǎn)2,937萬元，下降45.6%，完成全年劃轉(zhuǎn)任務(wù)29.7%。

從構(gòu)成看：稅收占比為90.6%（區(qū)縣排名第5，全市75%）。具體：稅收收入13,554萬元，下降18.7%，稅收規(guī)模占全市1%；非稅收入1,404萬元，下降42.6%，非稅收入規(guī)模占全市0.3%。

分行業(yè)看：第二產(chǎn)業(yè)中，制造業(yè)貢獻稅收4,848萬元，同比下降22.2%，建筑業(yè)1,049萬元，同比下降10.6%；三產(chǎn)服務(wù)業(yè)中，房地產(chǎn)業(yè)1,633萬元，同比增長24.7%；批發(fā)和零售業(yè)469萬元，同比下降40%；住宿和餐飲業(yè)72萬元，同比下降42.9%；科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)797萬元，同比增長12.1%；公共管理、社會保障和社會組織459萬元，同比下降35.8%；電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)154萬元，同比下降14.4%；金融業(yè)598萬元，同比增長1.4%；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)314萬元，同比增長15.8%。

政府性基金預(yù)算收入5,796萬元，完成預(yù)算10%，下降3.2%。其中：國土收入4,700萬元，完成預(yù)算9.1%，短序時進度8,248萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費1,096萬元，完成預(yù)算17.2%，短序時進度494萬元。

二、支出概況

1-3月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出45,111萬元，下降17.5%,一般公共預(yù)算支出規(guī)模占全市1.7%。

八項支出中，教育支出8,089萬元，下降40.5%，完成預(yù)算20.4%，其中撥付小學教育3,354萬元，初中教育1,000萬元，高中教育889萬元。社會保障和就業(yè)支出4,665萬元，下降62.9%，完成預(yù)算15.4%，其中撥付事業(yè)單位離退休費3,000萬元，軍隊移交政府的離退休人員安置115萬元。衛(wèi)生健康支出2,570萬元，下降71.1%，完成預(yù)算15.3%，其中撥付新冠肺炎疫情資金483萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,039萬元，下降52.3%，完成預(yù)算55.5%，其中撥付生活垃圾填埋場工程款700萬元。一般公共服務(wù)支出9,515萬元，完成預(yù)算37.7%，主要用于行政運行。公共安全支出5,545萬元，完成預(yù)算45.7%，其中撥付目標獎516萬元，撥付疫情防控資金200萬元。節(jié)能環(huán)保支出355萬元，增長47.3%，主要用于污水處理廠運營經(jīng)費等。科學技術(shù)支出3萬元，下降76.9%，完成預(yù)算2.3%。

其他支出中，交通運輸支出293萬元，下降44.7%，完成預(yù)算21%；農(nóng)林水支出2,942萬元，增長125.1%；資源勘探信息支出6,229萬元，增長273.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出110萬元，下降65.9%；自然資源海洋氣象支出170萬元，下降49.7%。

政府性基金預(yù)算支出838萬元，增長174.8%，主要為富閻連接線南延項目和振興路立交橋項目二標段支出。