2020年1-7月財政預算執行情況的報告

2020年1-7月財政預算執行情況的報告

今年以來，在區委、區政府的堅強領導下，在上級財政部門的大力支持下，我區深入貫徹中央、省市財政工作會議精神，落實積極的財政政策，全面鞏固和拓展減稅降費成效，1-7月，我區財政預算執行情況基本平穩。

一、收入概況

1-7月，地方財政收入完成62,100萬元。其中：一般公共預算收入42,403萬元，政府性基金收入16,697萬元，國有資本經營預算收入3,000萬元。地方財政收入完成全年預算43.6%，短序時14.7個百分點，短收入21,025萬元。

一般公共預算收入42,403萬元，完成全年預算57%，短序時1.3個百分點，短收入968萬元，同比增長3.6%（全市-2.1%，區縣-17.4%），13個區縣排名第1(臨潼區-4%，排名第5；高陵區+3.5%，排名第2）。

分部門看：稅務部門入庫27,875萬元，完成預算57.8%，下降5.2%（其中工商稅收完成24,541萬元，完成預算62.1%，下降7.2%)；財政部門入庫14,528萬元，完成預算55.7%，增長26%，其中：基地劃轉5,048萬元，下降18.8%，完成全年劃轉任務51%。

從構成看：稅收占比75%，區縣排名第10（全市76.6%，區縣85.2%；臨潼區47.9%，排名第13；高陵區79.2%，排名第8）。具體為：稅收收入31,792萬元，下降8.1%（全市-7.4%，區縣-19%；臨潼區-22.8%，高陵區-10.8%），稅收規模占全市比重為0.9%；非稅收入10,611萬元，增長67.7%，非稅收入規模占全市比重為1%。

政府性基金收入16,697萬元，完成全年預算28.7%，短序時29.6個百分點，短收入17,224萬元，同比增長66.2%。其中國土出讓收入11,570萬元，完成全年預算22.3%，短序時36個百分點，短收入18,641萬元。

國有資本經營預算收入3,000萬元，完成全年預算的30%，短序時28.3個百分點，短收入2,833萬元。

二、支出概況

1-7月，全區一般公共預算支出105,143萬元，增長5.7%(區縣排名第5，全市9%),一般公共預算支出規模占全市1.4%。

重點支出中，教育支出21,431萬元，下降21%，完成預算54.1%，其中撥付小學教育7,442萬元，初中教育4,615萬元，高中教育3,733萬元。社會保障和就業支出19,192萬元，增長0.2%，完成預算63.2%，其中撥付行政事業單位養老支出10,390萬元。衛生健康支出10,265萬元，下降37.5%，完成預算61%，其中撥付行政事業單位醫療1,806萬元。城鄉社區支出14,491萬元，增長31.9%，完成預算199.1%，其中撥付城鄉社區公共設施支出8,488萬元。一般公共服務支出13,726萬元，增長20.2%，完成預算54.4%，主要用于行政運行。公共安全支出6,568萬元，完成預算54.1%，其中撥付看守所建設費用323萬元。節能環保支出2,081萬元，增長269%，其中撥付煤改潔補助1,589萬元。科學技術支出22萬元，下降40.5%，完成預算17.2%。

政府性基金預算支出19,095萬元，增長295%，主要為區中醫院遷建項目和富閻連接線南延項目支出。