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2020年1-7月財政預算執行情況的報告
今年以來,在區委、區政府的堅強領導下,在上級財政部門的大力支持下,我區深入貫徹中央、省市財政工作會議精神,落實積極的財政政策,全面鞏固和拓展減稅降費成效,1-7月,我區財政預算執行情況基本平穩。
一、收入概況
1-7月,地方財政收入完成62,100萬元。其中:一般公共預算收入42,403萬元,政府性基金收入16,697萬元,國有資本經營預算收入3,000萬元。地方財政收入完成全年預算43.6%,短序時14.7個百分點,短收入21,025萬元。
一般公共預算收入42,403萬元,完成全年預算57%,短序時1.3個百分點,短收入968萬元,同比增長3.6%(全市-2.1%,區縣-17.4%),13個區縣排名第1(臨潼區-4%,排名第5;高陵區+3.5%,排名第2)。
分部門看:稅務部門入庫27,875萬元,完成預算57.8%,下降5.2%(其中工商稅收完成24,541萬元,完成預算62.1%,下降7.2%);財政部門入庫14,528萬元,完成預算55.7%,增長26%,其中:基地劃轉5,048萬元,下降18.8%,完成全年劃轉任務51%。
從構成看:稅收占比75%,區縣排名第10(全市76.6%,區縣85.2%;臨潼區47.9%,排名第13;高陵區79.2%,排名第8)。具體為:稅收收入31,792萬元,下降8.1%(全市-7.4%,區縣-19%;臨潼區-22.8%,高陵區-10.8%),稅收規模占全市比重為0.9%;非稅收入10,611萬元,增長67.7%,非稅收入規模占全市比重為1%。
政府性基金收入16,697萬元,完成全年預算28.7%,短序時29.6個百分點,短收入17,224萬元,同比增長66.2%。其中國土出讓收入11,570萬元,完成全年預算22.3%,短序時36個百分點,短收入18,641萬元。
國有資本經營預算收入3,000萬元,完成全年預算的30%,短序時28.3個百分點,短收入2,833萬元。
二、支出概況
1-7月,全區一般公共預算支出105,143萬元,增長5.7%(區縣排名第5,全市9%),一般公共預算支出規模占全市1.4%。
重點支出中,教育支出21,431萬元,下降21%,完成預算54.1%,其中撥付小學教育7,442萬元,初中教育4,615萬元,高中教育3,733萬元。社會保障和就業支出19,192萬元,增長0.2%,完成預算63.2%,其中撥付行政事業單位養老支出10,390萬元。衛生健康支出10,265萬元,下降37.5%,完成預算61%,其中撥付行政事業單位醫療1,806萬元。城鄉社區支出14,491萬元,增長31.9%,完成預算199.1%,其中撥付城鄉社區公共設施支出8,488萬元。一般公共服務支出13,726萬元,增長20.2%,完成預算54.4%,主要用于行政運行。公共安全支出6,568萬元,完成預算54.1%,其中撥付看守所建設費用323萬元。節能環保支出2,081萬元,增長269%,其中撥付煤改潔補助1,589萬元。科學技術支出22萬元,下降40.5%,完成預算17.2%。
政府性基金預算支出19,095萬元,增長295%,主要為區中醫院遷建項目和富閻連接線南延項目支出。