2020年1-8月財政預算執行情況的報告

2020年1-8月財政預算執行情況的報告

今年以來，在區委、區政府的堅強領導下，在上級財政部門的大力支持下，我區深入貫徹中央、省市財政工作會議精神，落實積極的財政政策，全面鞏固和拓展減稅降費成效，1-8月，我區財政預算執行情況基本平穩。

一、收入概況

1-8月，地方財政收入完成66,894萬元。其中：一般公共預算收入46,773萬元，政府性基金收入17,121萬元，國有資本經營預算收入3,000萬元。地方財政收入完成全年預算46.9%，短序時19.8個百分點，短收28,106萬元。

一般公共預算收入46,773萬元，完成全年預算62.9%，短序時3.8個百分點，短收2,794萬元，同比增長5.3%（全市-0.2%，區縣-14.4%），13個區縣排名第2(臨潼區-7.7%，排名第6；高陵區+4.8%，排名第4）。預計全年完成64,773萬元，短收9,577萬元。

分部門看：稅務部門入庫31,277萬元，完成預算64.8%，下降2.4%（其中工商稅收完成27,535萬元，完成預算69.7%，下降3.8%)；財政部門入庫15,496萬元，完成預算59.4%，增長25.3%，其中：基地劃轉5,578萬元，下降10.3%，完成全年劃轉任務56.4%。

從構成看：稅收占比76.2%，區縣排名第10（全市77.6%，區縣85.9%；臨潼區50%，排名第13；高陵區79.4%，排名第9）。具體為：稅收收入35,630萬元，下降4.2%（全市-4.3%，區縣-15%；臨潼區-20.9%，高陵區-9.8%），稅收規模占全市比重為0.9%；非稅收入11,143萬元，增長54%，非稅收入規模占全市比重為1%。

政府性基金收入17,121萬元，完成全年預算29.4%，短序時37.1個百分點，短收21,646萬元，同比增長30.5%。其中國土出讓收入11,570萬元，完成全年預算22.3%，短序時44.4個百分點，短收22,957萬元。

國有資本經營預算收入3,000萬元，完成全年預算的30%，短序時36.6個百分點，短收3,667萬元。

二、支出概況

1-8月，全區一般公共預算支出116,746萬元，增長5.7%(區縣排名第4，全市9.6%),一般公共預算支出規模占全市1.4%。

重點支出中，教育支出23,286萬元，下降25.3%，完成預算58.8%，其中撥付小學教育8,057萬元，初中教育4,936萬元，高中教育4,157萬元。社會保障和就業支出21,647萬元，增長0.3%，完成預算71.3%，其中撥付行政事業單位養老支出11,200萬元。衛生健康支出10,770萬元，下降37.7%，完成預算64%，其中撥付行政事業單位醫療1,922萬元。城鄉社區支出16,541萬元，增長46.1%，完成預算227.3%，其中撥付城鄉社區公共設施支出9,614萬元。一般公共服務支出15,505萬元，增長17.9%，完成預算61.5%，主要用于行政運行。公共安全支出7,294萬元，完成預算60.1%，其中撥付看守所建設費用323萬元。節能環保支出2,273萬元，增長303%，其中撥付煤改潔補助1,589萬元。科學技術支出26萬元，下降36.6%，完成預算20.3%。

政府性基金預算支出25,268萬元，增長400%，主要為區中醫院遷建項目和富閻連接線南延項目支出。