2020年1-10月財政預算執行情況的報告

今年以來，在區委、區政府的堅強領導下，在上級財政部門的大力支持下，我區深入貫徹中央、省市財政工作會議精神，落實積極的財政政策，全面鞏固和拓展減稅降費成效，1-10月，我區財政預算執行情況基本平穩。

一、收入概況

1-10月，地方財政收入完成76,864萬元。其中：一般公共預算收入54,602萬元，政府性基金收入19,262萬元，國有資本經營預算收入3,000萬元。地方財政收入完成全年預算53.9%，短序時29.4個百分點，短收41,886萬元。

一般公共預算收入54,602萬元，完成全年預算73.4%，短序時9.9個百分點，短收7,356萬元，同比下降7.1%（全市-0.5%，區縣-12.2%）。13個區縣排名第7(臨潼區-2.6%，排名第4；高陵區+5.4%，排名第2）。

分部門看：稅務部門入庫37,152萬元，完成預算77%，增長1.8%（其中工商稅收完成32,422萬元，完成預算82.1%，下降1.2%)；財政部門入庫17,450萬元，完成預算66.9%，下降21.6%，其中：基地劃轉6,687萬元，下降38.1%，完成全年劃轉任務67.6%。

從構成看：稅收占比77.5%,區縣排名第10（全市78.7%，區縣86.1%；臨潼區49.5%，排名第13；高陵區79.8%，排名第8）。具體為：稅收收入42,343萬元，下降7.9%（全市-2.6%，區縣-12%；臨潼區-17.5%，高陵區-6.8%），稅收規模占全市比重為0.9%；非稅收入12,259萬元，下降4.1%,非稅收入規模占全市比重為1%。

政府性基金收入19,262萬元，完成全年預算33.1%，同比增長51.9%，短序時50.2個百分點，短收29,196萬元。其中國土出讓收入11,570萬元，完成全年預算22.3%，短序時61個百分點，短收31,588萬元。

國有資本經營預算收入3,000萬元，完成全年預算的30%，短序時53.3個百分點，短收5,333萬元。

二、支出概況

1-10月，全區一般公共預算支出148,604萬元，增長1.9%(區縣排名第6，全市4.7%)，完成年初預算95.9%,一般公共預算支出規模占全市1.4%。重點支出中，教育支出32,147萬元，下降28.6%，完成預算81.2%，其中撥付小學教育10,726萬元，初中教育8,283萬元，高中教育5,356萬元。社會保障和就業支出26,560萬元，下降4.1%，完成預算87.5%，其中撥付行政事業單位養老支出12,084萬元。衛生健康支出14,316萬元，下降27.9%，完成預算85.1%，其中撥付行政事業單位醫療2,447萬元。城鄉社區支出21,210萬元，增長44.7%，完成預算291.4%，其中撥付城鄉社區公共設施支出13,571萬元。一般公共服務支出19,169萬元，增長14%，完成預算76%，主要用于行政運行。公共安全支出8,945萬元，完成預算21.8%，其中撥付看守所建設費用323萬元。節能環保支出2,893萬元，增長202.6%，其中撥付煤改潔補助1,589萬元。科學技術支出28萬元，下降70.2%，完成預算21.9%。

政府性基金預算支出30,608萬元，增長195.2%，完成年初214.1%。其中：區中醫院遷建項目支出14,000萬元、農興村新西組棚戶區改造項目支出2,000萬元、抗疫特別國債安排的支出6,517萬元。

國有資本經營預算支出57萬元，完成年初1.1%。

三、預算執行特點

（一）財力缺口較大：今年以來，受疫情等大環境因素影響，各區縣一般預算收入整體短收嚴重。1-10月，各征收部門雖努力創收，但一般預算收入仍未達到序時進度，短收嚴重；同時，各項剛性支出有增無減，一般預算收支矛盾非常突出，財力缺口較大。

（二）資金超調嚴重：資金調度方面，為保證年中不斷增長的支出需求，區財政局一直積極從市局申請調度資金，但同時，1-10月上級應補助?？钔瘸氏陆第厔?，導致已產生大量當年超調資金，加之往年超調結余，目前累計超調金額已非常大，年底繼續超調將非常困難。

四、措施建議

今年是全面建成小康社會收官之年，面對疫情影響和減稅降費政策影響，各部門要落實好區委、區政府關于經濟工作的決策部署，在兜牢“三保”底線的同時，確保全年財政平穩運行。

（一）全力以赴組織收入，確保完成全年任務

面對今年以來短收嚴重情況，為確保全年收支任務順利完成，各征收部門要積極應對疫情影響，統籌處理好減稅降費和組織收入的關系，在不折不扣落實減稅降費政策的基礎上，抓牢抓實收入組織，緊盯全年目標任務，切實落實具體責任，確保各項稅收和非稅收入及時足額入庫。密切關注經濟運行情況，尤其是土地類市場動向，提早做好研判，加大土地出讓力度，加快土地出讓進度，做到依法征管，應收盡收，努力增加可用財力。

（二）以支出平衡為原則，全力推進事業發展

一是大力壓縮一般性支出，按照中、省、市要求，全區部門預算統一按照不低于8%的幅度壓減非剛性、非重點支出。從嚴控制和壓縮“三公經費”，節省資金用于“三?！焙椭卮髴鹇?、重大改革支出；二是規范財政資金管理，嚴格執行人代會批復的部門預算，除應急救災，“三?！钡戎С鐾?，預算執行中，堅持做到不追加或少追加，強化預算剛性約束；三是全力保障重點支出。圍繞區委、區政府重大決策部署，統籌各類資金，全力保障重點支出和企業發展。

附件：2020收支豎表.xls