西安市閻良區(qū)人民政府關(guān)于閻良區(qū)2013年財(cái)政決算情況的報(bào)告

西安市閻良區(qū)人民政府

關(guān)于閻良區(qū)2013年財(cái)政決算情況的報(bào)告

——2014年6月26日在閻良區(qū)十一屆人大常委會(huì)

第十八次會(huì)議上

閻良區(qū)財(cái)政局局長     孫曉雷

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告閻良區(qū)2013年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、2013年財(cái)政決算情況

2013年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的依法監(jiān)督下，按照建設(shè)“國際化大都市副中心城市”的總目標(biāo)，牢牢把握創(chuàng)新發(fā)展、調(diào)整結(jié)構(gòu)、爭先進(jìn)位這個(gè)主題，積極改善民生、創(chuàng)新管理，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十一屆人大二次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議，全面完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的順利發(fā)展。2013年我區(qū)地方財(cái)政收入完成110,926萬元，同比增長23.3%。加上各項(xiàng)補(bǔ)助，地方財(cái)政總財(cái)力為190,647萬元，較上年增長16.3%；地方財(cái)政總支出為188,336萬元，較上年增長16.4%。收支相抵后年終結(jié)余2,311萬元。

（一）公共財(cái)政決算情況

2013年，我區(qū)公共財(cái)政預(yù)算區(qū)級(jí)收入完成102,426萬元，完成年初預(yù)算的105.1%，完成調(diào)整預(yù)算的102%，同比增長26.6%；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入70,192萬元，其中：返還性收入2,620萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入20,818萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入46,754萬元；加上上年結(jié)余收入2,055萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)132萬元。2013年我區(qū)公共財(cái)政預(yù)算總收入為174,805萬元。

2013年，我區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出為166,351萬元，完成年初預(yù)算的158.4%，完成調(diào)整預(yù)算的112.9%，增長18.9%；加上上解上級(jí)支出4,633萬元；轉(zhuǎn)貸地方政府債券還本支出1,519萬元。2013年財(cái)政預(yù)算總支出172,503萬元。

2013年公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況是：一般公共服務(wù)支出24,098萬元，為預(yù)算的145.9%，增長28.1%；公共安全支出7,390萬元，為預(yù)算的116.7%，減少5.4%，減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；教育支出37,183萬元，為預(yù)算的109.8%，增長3.3%；科學(xué)技術(shù)支出1,165萬元，為預(yù)算的107.9%，增長16.5%；文化體育與傳媒支出1,564萬元，為預(yù)算的144.1%，增長6.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18,161萬元，為預(yù)算的166.2%，增長23.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14,021萬元，為預(yù)算的198.5%，增長25%；節(jié)能環(huán)保支出3,106萬元，為預(yù)算的517.7%，增長148.5%，增長幅度大的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年增加；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24,970萬元，為預(yù)算的225.1%，增長14.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出19,858萬元，為預(yù)算的310.3%，增長48.6%；交通運(yùn)輸支出2,454萬元，為預(yù)算的109.6%，減少25%，減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；資源勘探電力信息等事務(wù)支出4,448萬元，為預(yù)算的197.7%，增加53.4 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,038萬元，為預(yù)算的164.8%，增加33.4%；金融監(jiān)管等事務(wù)支出139萬元，為預(yù)算的132.4%，減少70.4%,減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；國土資源氣象等事務(wù)支出1,870萬元，為預(yù)算的140.1%，增加198.7%，增加的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年增加；住房保障支出3,495萬元，為預(yù)算的499.3%，減少0.9%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出311萬元，為預(yù)算的111.1%，增加1.3%；國債還本付息支出153萬元，增長6.3%；其它支出927萬元，為預(yù)算的185.4%，增長65.8%，主要是上級(jí)基層政權(quán)建設(shè)轉(zhuǎn)移支付等方面的支出。

（二）政府性基金決算情況

2013年，政府性基金預(yù)算收入完成8,500萬元，完成年初預(yù)算的81.3%，同比下降6%；加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入8萬元；加上上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7,333萬元，上年結(jié)余1萬元。2013年政府性基金預(yù)算總收入為15,842萬元。

2013年，政府性基金預(yù)算支出為15,833萬元，完成預(yù)算的151.5%，完成調(diào)整預(yù)算的105.6%，增長3.5%。

2013年政府性基金支出完成情況是：教育支出454萬元，為預(yù)算的151.3%，同比增長38.8%；文化體育與傳媒支出70萬元，同比減少12.5%，減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；社會(huì)保障和就業(yè)支出688萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13,290萬元，為預(yù)算的135.6%，同比增長8%；農(nóng)林水事務(wù)支出330萬元，同比減少78.2%，減少的原因是上級(jí)專項(xiàng)較上年下降；資源勘探電力信息等事務(wù)支出332萬元，同比增長23.9%；其它支出669萬元，同比增長54.1%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付彩票公益金方面的支出。

（三）財(cái)政體制結(jié)算平衡情況

按當(dāng)前財(cái)政結(jié)算體制核算，經(jīng)市財(cái)政局審定，2013年我區(qū)財(cái)政體制結(jié)算平衡情況如下：

2013年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算總收入為174,805萬元，2013年全區(qū)財(cái)政預(yù)算總支出172,503萬元，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支相抵，年終結(jié)余2,302萬元。

2013年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入為15,842萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出15,833萬元，年終結(jié)余9萬元。

主任、各位副主任、各位委員，通過以上收支決算數(shù)字可以看出，2013年我區(qū)財(cái)政總體執(zhí)行較好，加上爭取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金，財(cái)政收支總體平衡，略有結(jié)余。

在看到成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政工作中依然存在一些困難和問題。一是穩(wěn)定增長基礎(chǔ)不牢固，收入質(zhì)量有待提高。二是綜合治稅工作體系還不健全，稅源源頭管控還需深化。三是部分預(yù)算單位財(cái)經(jīng)意識(shí)淡薄，資金緊張和浪費(fèi)現(xiàn)象并存。四是重點(diǎn)項(xiàng)目、民生配套和融資債務(wù)償還等加大了財(cái)政支出壓力，資金調(diào)度難度進(jìn)一步加大。

審計(jì)部門已對(duì)我區(qū)2013年財(cái)政收支預(yù)算進(jìn)行了審計(jì)，客觀地指出了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，我們將積極采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2014年財(cái)政重點(diǎn)工作安排

2014年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們將積極作為，加強(qiáng)收入征管。統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政工作，我們將著重做好以下五個(gè)方面重點(diǎn)工作：

（一）狠抓稅源管控，保障收入增長。

一是通過綜合治稅、零散稅收征管等系統(tǒng)建設(shè)，做好稅源源頭管控。二是加強(qiáng)和收入單位的協(xié)調(diào)、配合，保證收入及時(shí)、足額入庫，努力完成全年財(cái)政收入任務(wù)。三是及時(shí)與航空基地劃轉(zhuǎn)各項(xiàng)稅收。四是努力做到非稅收入應(yīng)收盡收。五是強(qiáng)化項(xiàng)目庫建設(shè)，加大項(xiàng)目包裝及爭取上級(jí)專項(xiàng)資金力度，增加地方財(cái)力，壯大財(cái)政收支規(guī)模。

（二）著力民生需求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

一是深化專項(xiàng)資金管理改革，大力壓縮一般性支出，特別是“三公經(jīng)費(fèi)”支出，集中財(cái)力投入重大民生項(xiàng)目，做到投入一個(gè)，建成一個(gè)。二是支持生態(tài)屏障構(gòu)建、環(huán)境衛(wèi)生治理。全力推進(jìn)“兩河一塬”治理、國家森林城市和國家級(jí)生態(tài)區(qū)建設(shè)；在治污減霾方面加大投入。三是在教育資源優(yōu)化和教學(xué)質(zhì)量提升方面給與充分保障，支持教育教學(xué)信息化建設(shè)。加大對(duì)文化和特色旅游產(chǎn)業(yè)扶持力度。四是通過進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)（街）財(cái)政體制，推動(dòng)我區(qū)新型城鎮(zhèn)特別是重點(diǎn)示范鎮(zhèn)建設(shè)。支持“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，安排專項(xiàng)支持農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)公共資源均等化配置。

（三）深化財(cái)政改革，完善財(cái)政體系。

一是實(shí)施規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度，審核預(yù)算的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向支出預(yù)算和政策拓展應(yīng)用，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)、決算公開和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算公開。二是鞏固完善國庫改革成果，推進(jìn)系統(tǒng)建設(shè)，提高公務(wù)卡應(yīng)用率。三是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)的安全、完整，防止流失。四是積極開展政府類投資財(cái)政評(píng)審，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，支持融資平臺(tái)，保障政府信譽(yù)。

（四）推進(jìn)績效管理，拓展監(jiān)督領(lǐng)域。

推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目績效管理，提升績效目標(biāo)管理范圍和績效評(píng)價(jià)資金占公共財(cái)政預(yù)算比重。逐步建立以收入質(zhì)量、重點(diǎn)支出保障、結(jié)余控制、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和供養(yǎng)人員增長、消化赤字、財(cái)力均衡等方面為主的預(yù)算綜合管理水平考評(píng)機(jī)制。同時(shí)拓展財(cái)政監(jiān)督檢查領(lǐng)域。

（五）強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)水平。

嚴(yán)格落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”，完善責(zé)任落實(shí)機(jī)制，履行財(cái)政源頭治腐的責(zé)任；圍繞財(cái)政中心工作，積極開展多層次多渠道的教育培訓(xùn)，提高全區(qū)會(huì)計(jì)人員工作能力和業(yè)務(wù)水平；圍繞促發(fā)展、保民生、強(qiáng)管理等重點(diǎn)熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題深入開展調(diào)查研究，促進(jìn)工作提升。

附件：1、閻良區(qū)2013年財(cái)政收入決算情況表

2、閻良區(qū)2013年財(cái)政支出決算情況表