關(guān)于閻良區(qū)2011年財政預(yù)算執(zhí)行

情況和2012年財政預(yù)算（草案）的報告

關(guān)于閻良區(qū)2011年財政預(yù)算執(zhí)行

情況和2012年財政預(yù)算（草案）的報告

——2012年1月5日在西安市閻良區(qū)第十一屆

人民代表大會第一次會議上

閻良區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將閻良區(qū)2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算（草案）書面報告如下，請予審議，并請政協(xié)委員和其它列席同志提出意見。

一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的依法監(jiān)督下，按照“融合、提速、突破、跨越”的總體要求，緊緊圍繞建設(shè)中國航空城這一中心，以構(gòu)建公共財政框架為目標，通過強化征管、精心理財、內(nèi)挖潛力、外爭資金等有效手段，合理把握政策實施力度和節(jié)奏，財政經(jīng)濟得到了快速發(fā)展，城鄉(xiāng)發(fā)展活力全面激發(fā)，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿地完成了區(qū)十屆人大五次會議通過的財政收支決議和區(qū)十屆人大常委會第三十二次會議批準通過的財政預(yù)算調(diào)整方案。

2011年，全區(qū)地方財政收入預(yù)計完成71,500萬元，完成年初預(yù)算的113.1%，完成調(diào)整預(yù)算的101.9%，同比增長35.7%，上級一般性轉(zhuǎn)移支付14,054萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付30,000萬元，轉(zhuǎn)貸資金2,011萬元，上年結(jié)余498萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,060萬元，2011年總財力為119,123萬元。在地方財政收入中，一般預(yù)算收入預(yù)計完成65,000萬元，完成年初預(yù)算的111.2%，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，同比增長31.2%；政府性基金收入完成6,500萬元，完成年初預(yù)算的136%,完成調(diào)整預(yù)算的112.1%，同比增長105.7%。分部門來看：國稅部門完成5,810萬元，為年初預(yù)算的105.4%，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長21.7%；地稅部門完成29,370萬元，為年初預(yù)算的111.4%，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長31.4%；財政部門完成36,320萬元,為年初預(yù)算的112.7%,完成調(diào)整預(yù)算的103.7%,增長42%。

2011年，全區(qū)財政總支出預(yù)計為119,123萬元。其中：地方財政支出116,304萬元，完成年初預(yù)算的156.2%，完成調(diào)整預(yù)算的117.6%，增長21.6%；上解支出為2,819萬元。在地方財政支出中，一般預(yù)算支出109,304萬元，完成年初預(yù)算的156.9%，完成調(diào)整預(yù)算的117.7%，增長21.3%；政府性基金支出為7,000萬元，完成預(yù)算的146.4%，完成調(diào)整預(yù)算的120.7%，增長121.5%。

2011年一般預(yù)算支出完成情況是：

——一般公共服務(wù)支出12,409萬元，為預(yù)算的114%，增長14.6%；

——公共安全支出6,307萬元，為預(yù)算的131.3%，增長3.3%；

——教育支出25,774萬元，為預(yù)算的138.8%，增長22.9%；

——科學(xué)技術(shù)支出780萬元，為預(yù)算的135.7%，增長31.5%；

——文化體育與傳媒支出902萬元，為預(yù)算的115.9%，增長12.5%；

——社會保障和就業(yè)支出15,260萬元，為預(yù)算的138.2%，增長22.7%；    

——醫(yī)療衛(wèi)生支出12,940萬元，為預(yù)算的274.2%，增長10%；

——節(jié)能環(huán)保支出750萬元，為預(yù)算的250%，增長5.9%；

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12,617萬元，為預(yù)算的168.4%，增長38.6%；

——農(nóng)林水事務(wù)支出10,560萬元，為預(yù)算的230.8%，增長15.3%；

——交通運輸支出3,650萬元，為預(yù)算的186.2%，增長23.7%；

——資源勘探電力信息等事務(wù)支出3,900萬元，為預(yù)算的403.7%，增長86.2%；

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,500萬元，為預(yù)算的326.1%，增長3.4%；

——國土資源氣象等事務(wù)支出900萬元，為預(yù)算的131.4%，增長105%；

——住房保障支出500萬元，增長74.2%；

——糧油物資管理等事務(wù)支出350萬元，為預(yù)算的175%，增長101.1%；

——國債還本付息支出95萬元,增長11.8%；

——其它支出110萬元，為預(yù)算的110%，增長4.8%。

2011年政府性基金支出7,000萬元，完成年初預(yù)算的146.4%，增長121.5%，基金支出完成情況是：

——教育支出109萬元；

——社會保障和就業(yè)支出13萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6,160萬元；

——農(nóng)林水事務(wù)支出374萬元；

——資源勘探電力信息等事務(wù)支出150萬元；

——其它支出194萬元。

2011年，財政收支基本平衡。由于財政決算正在編審之中，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果待決算編審結(jié)束后，再報區(qū)人大常委會審議。

2011年，我們主要做了以下幾方面的工作

（一）突出增強財力，全力落實各項增收措施，財政收入再創(chuàng)新高。堅持依法理財，依法治稅，不斷健全完善責(zé)任考核機制，逐級細化分解任務(wù)，層層落實責(zé)任，突出均衡進度，地方財政收入突破7億元大關(guān)，實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)定增長。一是夯實征收部門任務(wù)，加強稅源動態(tài)監(jiān)控，通過與國稅、地稅、國土、住建等征收部門的財稅聯(lián)席會議，加強收入進度、結(jié)構(gòu)分析和預(yù)測，實現(xiàn)收入均衡入庫。二是進一步加大與航空基地的協(xié)作力度。2011年航空基地為我區(qū)財政收入貢獻4,000萬元，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了重要支撐。三是健全非稅收入征收管理制度，2011年全區(qū)完成非稅綜合預(yù)算收入10,370萬元，占年初預(yù)算的124.8%，其中行政事業(yè)性收費完成6,810萬元，罰沒收入完成920萬元，其他非稅收入完成2,640萬元。四是積極爭取上級支持，緊抓中央、省、市投資方向和有關(guān)改革的實施機遇，主動作為，以項目為載體，積極向上級部門匯報情況，反映困難，努力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金。在各部門的共同努力下，全年共爭取中、省、市各項補助43,607萬元，較上年增加7,914萬元，同比增長22%。五是認真落實納稅企業(yè)獎勵政策。重獎?wù)猩添椖恳M者和做出突出貢獻的企業(yè)家，調(diào)動招商引資、創(chuàng)稅增效的積極性。對守法經(jīng)營、主動納稅、對社會作出積極貢獻的“工業(yè)企業(yè)納稅大戶”及“招商引資貢獻企業(yè)”等進行了獎勵。

（二）突出民生改善，全力支持社會事業(yè)發(fā)展，財政重點保障能力顯著增長。按照構(gòu)建公共財政體系的要求，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，集中財力辦好惠民實事，切實做到順民意、解民憂、增民利，及時兌現(xiàn)公務(wù)員津補貼、事業(yè)單位績效工資、降溫費提標、對公積金計提基數(shù)及計提比例進行了調(diào)整。堅持“七個圍繞、七個增加”，重點保障民生支出需要，保障基本建設(shè)需要。全年民生支出達到87,450萬元，占全年一般預(yù)算支出的80%，全年新增財力15,470萬元，80%都用在民生支出上。一是圍繞社會保障體系建設(shè)，增加財政投入。全年社會保障支出19,564萬元（預(yù)算內(nèi)資金15,273萬元，上級專項專戶資金4,291萬元）。實現(xiàn)了養(yǎng)老保險全覆蓋，參保城鄉(xiāng)居民84,725人，各級財政用于養(yǎng)老保險補助累計3,533萬元;養(yǎng)老金支出2,018萬元，全區(qū)22,490名60周歲以上老人享受養(yǎng)老金待遇；就業(yè)專項補助資金支出1,709萬元，用于公益崗位人員工資、靈活就業(yè)人員社會保險補助以及為下崗失業(yè)人員提供小額貸款擔(dān)保和貼息；城鄉(xiāng)低保資金支出2,633萬元；各類優(yōu)撫資金支出411萬元; 80歲以上老人保健補貼支出271萬元，孤兒生活補貼支出60萬元；殘疾人保障金支出233萬元。二是圍繞教育事業(yè)發(fā)展，增加財政投入。全年教育總支出27,774萬元（預(yù)算內(nèi)資金25,883萬元，上級專項專戶資金1,891萬元）。全區(qū)中小學(xué)生活設(shè)施改造支出1,096萬元，南房小學(xué)標準化建設(shè)支出500萬元，2011年校舍安全工程支出356萬元，學(xué)前教育支出380萬元；為2,581名農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生和城市低保戶學(xué)生發(fā)放免費教科書補助32萬元；“蛋奶工程”支出515萬元，使全區(qū)中小學(xué)14,234名學(xué)生受益；大力支持職業(yè)教育發(fā)展，為1,390人次涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生一次性免除學(xué)雜費111萬元；學(xué)前教育、義務(wù)教育中小學(xué)、普通高中、職業(yè)高中各類貧困生補助支出726萬元，受惠學(xué)生11,987人次；西飛一中新校區(qū)建設(shè)支出1,340萬元。三是圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，增加財政投入。全年醫(yī)療衛(wèi)生總支出12,940萬元（全部為預(yù)算內(nèi)資金）。全區(qū)162,561人參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療，新型農(nóng)村合作醫(yī)療支出3,251萬元，14,166名參合患者得到醫(yī)療補助；人民醫(yī)院綜合樓、鎮(zhèn)街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)支出2,563萬元；城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)補助支出517萬元，用于全區(qū)城鄉(xiāng)居民建立健康檔案、健康體檢及疾病預(yù)防等公共衛(wèi)生項目。四是圍繞農(nóng)林水事業(yè)，增加財政投入。全年農(nóng)林水總支出16,986萬元（預(yù)算內(nèi)資金10,934萬元，上級專項專戶資金6,052萬元）。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)項目支出1,034萬元，大力支持了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目、產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項目支出534萬元；玉米、棉花、小麥良種補貼以及小麥抗旱資金支出397萬元，確保強農(nóng)惠農(nóng)政策落到實處，農(nóng)民群眾得到真正實惠；大中型水庫移民資金支出140萬元；557戶居民災(zāi)后重建支出167萬元；支持新農(nóng)村建設(shè)支出604萬元;百萬畝設(shè)施蔬菜工程、關(guān)中環(huán)線綠化工程、荊山塬直觀坡面綠化工程、三化一片林、西閻高速綠化以及工廠化育苗中心建設(shè)項目支出1,465萬元;村級公益事業(yè)“一事一議”支出1,611萬元，主要用于全區(qū)56個項目建設(shè)；供排水公司股權(quán)收購支出3,000萬元。五是圍繞城市提升，增加財政投入。全年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)總支出18,847萬元（預(yù)算內(nèi)資金18,777萬元，上級專項專戶資金70萬元）。鳳凰路北街、柳中路、雷達站路進行拓寬改造支出1,300萬元；全區(qū)路燈和市政設(shè)施進行修繕維護支出170萬元；推動小城鎮(zhèn)建設(shè)支出100萬元；購買保潔設(shè)備等支出100萬元，改善了我區(qū)市容面貌。六是圍繞落實惠民補貼政策，增加財政投入。全年落實惠民補貼政策總支出12,071萬元。糧食直補支出1,650萬元，補貼農(nóng)戶40,996戶，補貼農(nóng)民人數(shù)16.4萬人；家電下鄉(xiāng)支出1,600萬元，補貼兌付率達88.23%；汽車下鄉(xiāng)支出438萬元；家電以舊換新支出41萬元；認真做好2011年燃油補貼工作，共發(fā)放補貼資金645萬元；保證拆遷村民的合法利益，直通車兌付860 戶，支付賠付資金7,400 萬元;糧油儲備支出297萬元。七是圍繞償還政府融資債務(wù)，增加財政投入。全年歸還政府性融資債務(wù)2,625萬元，其中迎賓大道道路建設(shè)項目666萬元；七所中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)171萬元；新型工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)470萬元；人民路街區(qū)環(huán)境綜合整治610萬元；西飛一中新校區(qū)建設(shè)項目340萬元；基礎(chǔ)設(shè)施投資管理公司流動資金貸款項目120萬元;公園建設(shè)還款248萬元。

（三）突出科學(xué)理財，全力推進財政改革創(chuàng)新，精細化管理水平有了明顯提高。一是不斷深化部門預(yù)算改革，創(chuàng)新財政管理制度，積極構(gòu)建預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理、財政監(jiān)督“四位一體”的財政運行機制，積極探索“三公經(jīng)費”及部門預(yù)算公開試點工作，嚴格控制一般性支出，提高財政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性，不斷深化項目支出預(yù)算改革，全面加強項目資金管理，加強項目支出績效評價力度。二是完善國庫改革。深化公務(wù)卡改革工作，繼續(xù)推進國庫集中支付制度改革。目前區(qū)本級已有61家預(yù)算單位納入公務(wù)卡制度管理，公務(wù)卡網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)如期完工；推進國庫集中支付改革，建立健全單位財務(wù)機構(gòu)，搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)了會計集中核算向國庫集中支付的轉(zhuǎn)軌。三是深化農(nóng)村綜合改革，推進財政獎補一事一議工作。成立了全區(qū)村級公益事業(yè)一事一議財政獎補工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完成了2010年“一事一議”財政獎補的清算工作，對2011年“一事一議”財政獎補的56個項目進行了檢查驗收。四是擴大政府采購規(guī)模。全年共完成政府采購業(yè)務(wù)50余批次，政府采購預(yù)算2,582萬元，實際采購支出2,259萬元，節(jié)約資金323萬元，資金節(jié)約率13%。完成了我區(qū)行政事業(yè)單位公務(wù)車輛統(tǒng)一保險招標工作。五是完善財政資金整合工作。制定了財政支農(nóng)資金整合管理辦法、教育專項資金整合實施細則，初步建立了科學(xué)合理、操作規(guī)范、程序簡便的整合形式。整合教育專項資金1,630萬元支持標準化學(xué)校建設(shè)，優(yōu)化教育資源。整合區(qū)級財政支農(nóng)資金260萬元，爭取上級項目資金910萬元，推進了我區(qū)生態(tài)科技現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。六是強化“一口式”收費管理。對投資行政審批及部分便民服務(wù)實行“一口式”管理，全區(qū)納入“一口式”收費單位30家，33個收費項目。七是加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，不斷提升管理水平。將全區(qū)164家行政事業(yè)單位的資產(chǎn)信息全部錄入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了對我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的動態(tài)監(jiān)控。

（四）突出依法理財，全力加強財政監(jiān)督，財政資金安全有了保障。始終堅持把依法理財、科學(xué)理財貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié)，不斷強化財政資金監(jiān)督管理。一是加強財政投資評審管理工作。嚴格按照財政部、省市有關(guān)文件規(guī)定開展財政投資評審業(yè)務(wù)，評審報送金額16,756萬元，共核減1,490萬元，核減率8.89%，充分發(fā)揮了財政投資評審為政府把關(guān)，為民理財?shù)男?。二是加強國庫管理，?guī)范支出行為。通過加強國庫集中支付改革制度建設(shè)、國庫賬戶體系建設(shè)、預(yù)算收支分析、預(yù)算資金安全管理、會計核算精確度等方面的工作，全面提升國庫精細化管理的水平，為決策提供有力支撐。同時,健全國庫監(jiān)督機制，加強資金撥付監(jiān)管力度，進一步規(guī)范預(yù)算單位支出行為。三是加強財政專項資金檢查工作。完成了“蛋奶工程”補助資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、設(shè)施蔬菜工程項目資金、家電下鄉(xiāng)補助資金、小城鎮(zhèn)建設(shè)資金五個項目的專項檢查；完成村級“一事一議”財政獎補資金事中檢查；配合市級相關(guān)部門完成了新農(nóng)村14個重點村建設(shè)的驗收工作，并對新農(nóng)村12個重點村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作進行了檢查；配合區(qū)審計局對百萬畝設(shè)施蔬菜工程、菜籃子工程、農(nóng)民增收工程進行了專項審計；配合市審計組對我區(qū)政府性債務(wù)情況進行了審計，確保了財政資金的安全有效使用；開展了會計信息質(zhì)量檢查，對檢查存在的違法違規(guī)行為，責(zé)令其限期整改，履行了財政的會計監(jiān)管職責(zé)，規(guī)范了會計行為，提高了會計信息質(zhì)量。四是加強“小金庫”治理工作。嚴格落實公示制、承諾制和問責(zé)制，對全區(qū)164個行政機關(guān)事業(yè)單位、25個社會團體及5個國有及國有控股企業(yè)認真開展復(fù)查,復(fù)查面100%。重點抽查21家單位，從加強教育、完善制度、深化改革和強化監(jiān)督四個方面入手，建立防治“小金庫”長效機制，從根本上杜絕“小金庫”的發(fā)生。五是積極開展公務(wù)車輛治理工作。按照市公務(wù)車輛專項治理辦統(tǒng)一安排，提出了公務(wù)車輛專項治理工作的總體要求和基本原則，確定了工作范圍和工作內(nèi)容，明確了工作方法和工作步驟，解釋了公務(wù)車輛專項治理工作中的有關(guān)政策，并提出了工作要求，針對存在問題按照上級要求進行了整改。六是注重自覺接受監(jiān)督。繼續(xù)堅持與人大代表、政協(xié)委員聯(lián)系制度，認真接受人大和社會各方面的監(jiān)督，努力建設(shè)陽光財政。

（五）突出以人為本，全力提升干部素質(zhì)，精神文明建設(shè)取得豐碩成果。一是加強干部教育培訓(xùn)。以提高干部的綜合素質(zhì)及工作能力為目標,以服務(wù)財政中心工作為主線，以改革創(chuàng)新為動力，以制度建設(shè)為保障，扎實推進干部教育培訓(xùn)工作，強化學(xué)習(xí)手段、完善學(xué)習(xí)制度，加強思想政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。二是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)反腐敗工作。按照立足教育，著眼防范，完善制度，強化監(jiān)督的工作思路，堅持以人為本，不斷加大構(gòu)建警示訓(xùn)誡防線工作力度。扎實開展廉政風(fēng)險防范工作，實現(xiàn)風(fēng)險查到崗、責(zé)任落到崗、防線建到崗。三是加強政務(wù)公開。積極主動公開財政信息，共編發(fā)財政信息88期，有力推進財政改革發(fā)展。同時，認真做好人大建議和政協(xié)提案辦理工作，共答復(fù)提案議案6個。

各位代表，2011年我區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但是在財政運行中依然存在一些較為突出的困難和問題。一是財政支持經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的任務(wù)十分繁重，財政保障范圍不斷擴大，財政支出需求增長快于財力增長，收支矛盾仍很突出；二是財政收入穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)還不牢固，一次性收入比重較高，收入質(zhì)量有待提高；三是預(yù)算追加項目過多，預(yù)算編制的完整性、準確性、科學(xué)性有待完善和提高；四是財政管理的科學(xué)化、精細化水平還不高，財政資金使用效益有待進一步提高；五是一些方面的財政監(jiān)管仍不到位，損失浪費財政資金的現(xiàn)象仍然存在。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。     

二、2012年財政預(yù)算（草案）

根據(jù)區(qū)委對2012年財政工作的部署和要求，2012年預(yù)算安排的原則和財政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十七屆六中全會、區(qū)委十次黨代會及上級財政經(jīng)濟工作會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢牢把握跨越發(fā)展、爭先進位這個主題，繼續(xù)落實積極的財政政策，依法加強收入征管，保持財政收入持續(xù)較快增長，切實增強財政保障能力；充分發(fā)揮財政職能，更加主動地支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、培育重點產(chǎn)業(yè)、完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、推進重點區(qū)域開發(fā)；強化公共財政職能，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，新增財力主要用于改善和保障民生；大力推進財政體制機制創(chuàng)新，進一步提升財政管理績效，促進全區(qū)經(jīng)濟又好又快發(fā)展和社會事業(yè)全面進步。

按現(xiàn)行財政體制，在充分考慮各種因素，深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，根據(jù)市局的指導(dǎo)意見和區(qū)委的要求，為滿足發(fā)展需要，2012年我區(qū)地方財政收入預(yù)算安排85,800萬元，增長20%。其中，一般預(yù)算收入77,030萬元，增長18.5%；基金收入8,770萬元，增長34.9%。分部門：國稅局6,690萬元，增長15%；地稅局33,500萬元，增長20%；財政局45,610萬元，增長25.6%。

2012年我區(qū)總財力為95,800萬元，增長28.7%，其中區(qū)級財力85,800萬元，上級一般轉(zhuǎn)移支付補助收入10,000萬元。按照收支平衡原則，2012年我區(qū)支出預(yù)算95,800萬元，其中一般預(yù)算支出87,030萬元，增長24.9%，基金預(yù)算支出8,770萬元，增長83.5%。

2012年預(yù)算支出按類別安排如下：

工資預(yù)算安排38,910萬元，較上年增加7,100萬元，增長22%，其中預(yù)算內(nèi)安排38,038萬元，較上年增加7,135萬元，增長23.1%；非稅安排872萬元，較上年減少35萬元，減少3.9%。區(qū)級工資預(yù)算安排35,380萬元，鎮(zhèn)街預(yù)算安排3,530萬元。

公用經(jīng)費預(yù)算安排3,250萬元，較上年增加160萬元，增長5%，均為預(yù)算內(nèi)安排。區(qū)級預(yù)算支出3,003萬元，較上年增加153萬元，增長5%；鎮(zhèn)街預(yù)算支出247萬元，與上年基本持平。

項目預(yù)算安排37,110萬元，較上年增加10,340萬元，增長38.6%，其中，區(qū)級預(yù)算支出35,992萬元，鎮(zhèn)街預(yù)算支出1,118萬元。分類來看：部門預(yù)算安排25,570萬元；民生支出安排4,100萬元；招商引資及爭取上級資金支出安排500萬元；工業(yè)發(fā)展基金300萬元；規(guī)劃修編200萬元；目標獎1,400萬元；增人增資600萬元；重點工程支出安排500萬元;四城聯(lián)創(chuàng)200萬元；調(diào)資3,240萬元；旅游及北塬開發(fā)200萬元；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展300萬元。

預(yù)備費安排1,200萬元，較上年增加200萬元，增長20%。

其他支出安排：稅收征收經(jīng)費及獎勵資金1,000萬元；稅收返還500萬元；其他項目支出安排13,830萬元。

2012年一般預(yù)算支出按科目分類安排如下：

——一般公共服務(wù)支出13,155萬元，增長20.9%;

——公共安全支出6,125萬元，增長27.5%;

——教育支出23,490萬元，增長26.5%;

——科學(xué)技術(shù)支出850萬元，增長47.8%;

——文化體育與傳媒支出990萬元，增長27.2%；

——社會保障和就業(yè)支出13,095萬元，增長18.6%；

——醫(yī)療衛(wèi)生支出6,255萬元，增長32.5%；

——節(jié)能環(huán)保支出500萬元，增長66.7%;

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8,695萬元，增長16%;

——農(nóng)林水事務(wù)支出5,505萬元，增長20.3%；

——交通運輸支出3,025萬元，增長54.3%；

——資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,700萬元，增長76%；

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出542萬元，增長17.8%；

——國土資源氣象等事務(wù)支出863萬元，增長26%；

——住房保障支出670萬元，增長17.5%；

——糧油物資管理事務(wù)支出270萬元，增長35%；

——其它支出100萬元，與去年持平;

——預(yù)備費支出1,200萬元，增長20%。

2012年政府性基金支出按科目分類安排主要情況是：

——教育支出250萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,350萬元，增長16%；

——資源勘探電力信息等事務(wù)支出200萬元，增長100%；

——其它支出3,970萬元。

以上預(yù)算安排是積極穩(wěn)妥、符合閻良經(jīng)濟社會發(fā)展需要的。 收入方面，既有國家深入實施西部大開發(fā)的機遇和《關(guān)中—天水經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》的全面實施，航空基地投產(chǎn)企業(yè)的增多，新興工業(yè)園入?yún)^(qū)企業(yè)效益兌現(xiàn)，航空大世界、人人樂物流中心大項目實施等積極的增收因素。又面臨國家陸續(xù)出臺減稅政策的信號，個稅起征點修訂方案的實施，增值稅起征點提高等不利因素，后期財政預(yù)算執(zhí)行依然面臨諸多不確定因素。支出方面，既要考慮到西飛一中新校區(qū)建設(shè)、西咸二級公路建設(shè)、城北開發(fā)等項目的投入及落實公共醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等政策需求，同時還要考慮在預(yù)算執(zhí)行中有很多不可預(yù)見的支出，都需要財政籌集資金予以安排，2012年的財政任務(wù)是相當艱巨的。

三、突出重點，求真務(wù)實，確保完成2012年財政預(yù)算任務(wù)

2012年，是新一屆政府履行職責(zé)的開局之年，也是加快副中心城市建設(shè)的關(guān)鍵一年，做好全年的財政工作，意義重大。我們要圍繞全區(qū)工作大局，著力做好五個方面重點工作。

（一）全力聚集財力，保障收入良性增長

一是加強和國稅、地稅、國土、住建等收入單位做好協(xié)調(diào)工作、密切配合,保證收入及時、足額入庫，努力實現(xiàn)“首季開門紅”、“時間任務(wù)雙過半”、“提前超額完成全年財政收入任務(wù)”三個目標。二是加大與航空基地聯(lián)系，及時劃轉(zhuǎn)各項稅收。三是挖掘非稅收入潛力,嚴格非稅收入的征收管理,努力做到應(yīng)收盡收。四是繼續(xù)加大爭取上級轉(zhuǎn)移支付和各項補助資金力度，增加地方財力，壯大財政收支規(guī)模。

（二）注重民生需求，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)

一是保障民生需求。進一步加大對民生領(lǐng)域的投入，將新增財力80%以上用于民生，大力壓縮一般性支出，集中財力向民生傾斜、向經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，嚴格按照政策做好配套資金落實工作，重點保障城市低保、農(nóng)村低保、五保供養(yǎng)、新農(nóng)保、新合療、優(yōu)撫等特殊人群；出臺我區(qū)社會救助細則、標準，加大社會救助力度；多渠道籌集資金，推進經(jīng)濟適用房、廉租住房建設(shè)，改善困難群眾住房條件。二是推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。整合各種支農(nóng)資金，提高資金的使用效率，將投入重點放在農(nóng)村道路、環(huán)境、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)上，促進農(nóng)村經(jīng)濟的健康發(fā)展；加快城鎮(zhèn)建設(shè)，積極開展農(nóng)村“一事一議”工作；進一步規(guī)范鎮(zhèn)街各類支出，加大對鎮(zhèn)街的轉(zhuǎn)移支付，完善“鄉(xiāng)財鄉(xiāng)用區(qū)監(jiān)管”工作，全力支持關(guān)山重點示范鎮(zhèn)建設(shè)；認真做好各項惠農(nóng)資金“一折通”發(fā)放，確保各項惠農(nóng)政策落實到位。三是加大教育文化投入。完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障長效機制；積極整合教育專項資金板塊，加大實施農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整和對城市薄弱學(xué)校的改造力度，支持新西飛一中建設(shè)，優(yōu)化教育資源，提高教學(xué)質(zhì)量；不斷完善“蛋奶工程”監(jiān)管機制；大力支持學(xué)前教育工作；加大文化產(chǎn)業(yè)扶持力度，擴大文化產(chǎn)業(yè)扶持范圍，推動具有地域特色的文化產(chǎn)業(yè)逐步走向市場。

（三）深化財政改革，完善公共財政框架體系

堅持從財政工作實際出發(fā)，改革創(chuàng)新，務(wù)求實效，提高服務(wù)科學(xué)發(fā)展的保障能力。一是深化部門預(yù)算改革。繼續(xù)強化綜合預(yù)算編制，積極探索項目庫及部門預(yù)算、“三公經(jīng)費”公開試點工作。進一步加強對項目預(yù)算的績效評價，對財政預(yù)算安排的項目實行全過程監(jiān)督管理，使預(yù)算管理更加科學(xué)化、精細化。二是鞏固完善國庫改革。繼續(xù)完善國庫集中支付改革，加大公務(wù)卡改革力度，啟動政府性資金統(tǒng)籌存放管理改革。進一步清理預(yù)算單位實有資金賬戶，將區(qū)本級所有全額預(yù)算單位實有資金賬戶資金納入國庫集中支付系統(tǒng)統(tǒng)一管理；進一步加大公務(wù)卡改革力度，將區(qū)二級單位納入公務(wù)卡改革范圍，增加公務(wù)卡發(fā)卡數(shù)量，努力建立以公務(wù)卡為核心的單位公務(wù)消費體系；依托財政大平臺建設(shè)，建立資金統(tǒng)籌存放動態(tài)管理系統(tǒng)，切實提高財政資金增值收益。三是積極推行電子化政府采購，提升政府采購工作效率。四是強化非稅收入管理。擴大管理范圍，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，實現(xiàn)非稅征管全覆蓋。五是深化國有資產(chǎn)管理改革。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)的安全、完整，防止流失。六是積極開展財政性資金投資評審，提高資金使用效益。

（四）開展績效評價，拓寬財政監(jiān)督領(lǐng)域

按照“先易后難、由點及面、穩(wěn)步推進”的原則，積極開展財政專項資金支出績效評價工作，逐步建立以績效為核心的財政專項資金分配機制，實現(xiàn)對財政資金的事前評審、事中監(jiān)督、事后評價的全方位監(jiān)管。深入開展會計信息質(zhì)量、“收支兩條線”等專項檢查，逐步實現(xiàn)財政監(jiān)督由檢查型向管理型轉(zhuǎn)變，從一般檢查向績效監(jiān)督方向發(fā)展，將財政監(jiān)督、績效評價貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行的全過程，從而實現(xiàn)對財政支出監(jiān)管工程的全覆蓋。

（五）強化隊伍建設(shè)，提高服務(wù)水平和創(chuàng)新能力

圍繞財政中心工作，積極開展多層次多渠道的教育培訓(xùn)，提高全區(qū)會計人員工作能力和業(yè)務(wù)水平，推進人民滿意財政所建設(shè)；進一步加強機關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，提高工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量；加強廉政教育，嚴明各項財經(jīng)紀律，將廉政建設(shè)各項規(guī)定落到實處，落實“一崗雙責(zé)”制度，履行財政源頭治腐的責(zé)任，積極拓展防治腐敗領(lǐng)域；圍繞促發(fā)展、保民生、強管理等重點熱點和難點問題深入開展調(diào)查研究，促進工作提升。

成就鼓舞斗志，藍圖催人奮進,做好2012年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下，團結(jié)和帶領(lǐng)全區(qū)廣大財稅干部，凝心聚力，開拓創(chuàng)新，勤勉工作，努力完成各項財政工作任務(wù)，為全面建設(shè)西安國際化大都市副中心城市做出更大的貢獻。