西安市閻良區農業農村和林業局西安市閻良區財政局
關于下達2023年第二批市級財政農業農村發展專項項目的批復

區農技中心、關山街辦、武屯街辦：

按照市農業農村局《關于印發2023 年第二批市級財政農業農村發展專項資金實施方案的通知》(市農發〔2023〕149 號）、《關于公布全市數字農業示范園創建、農產品產地保供前置倉創建名單的通知》(市農發〔2023〕174號）精神，結合我區農業發展實際，經過公開征集、現場核查、專家評審，確定了2023 年第二批市級財政農業農村發展專項資金項目。現就有關事項通知如下：

一、項目計劃安排

本次共下達資金406萬元，其中農業信息化建設100萬元；設施農業及其他農業農村重點工作（種植業）266萬元；設施農業及其他農業農村重點工作（畜牧業）40萬元。

二、項目管理要求

1、抓緊項目實施。各項目實施單位要按照下達的項目實施計劃加快項目實施，按時完成項目建設任務。各項目實施單位不得擅自改變項目計劃，確需變更的，要按照相關項目管理辦法提出書面申請。

2、加強資金管理。各項目實施單位要嚴格按照建設內容安排使用資金，確保資金使用高效安全、項目順利實施。要加強資金管理，建立資金使用臺賬制度，加強資金監管，規范資金使用，嚴格按照“誰使用、誰負責”的原則建立監管機制，做到有章可循、有據可查，嚴禁擠占、挪用。要加快項目執行進度，項目完工后及時完成項目驗收、資金兌付有關工作。

3、強化績效考評。各項目實施單位要對項目進展、資金使用、實施成果等情況按要求開展績效考評，并于2024年12月30日前將項目實施總結報告分別報農業農村局各主管業務科室及計財辦。

附件：1．2023年第二批市級財政農業農村發展專項資金項目投資計劃匯總表

2．項目實施方案及績效表

西安市閻良區農業農村和林業局西安市閻良區財政局

2024年4月10日

附件1

附件2-1：閻良區秦龍乳業數字農業示范園項目實施方案

為了保障2023年第二批市級農業農村發展專項（市農發〔2023〕149號）項目的順利實施，特制定本方案。

一、項目概況

（一）建設單位及法人

建設單位：陜西秦龍乳業集團有限公司

建設單位法人：馮建堂

（二）建設地點

陜西省西安市閻良區關山街道康橋村北富康冷庫東側2米處。

（三）建設期限

2024年1月至2024年12月

（四）建設性質

新建

二、建設內容

1.羊舍智能采光遮光設備1套，包括遮光板、卷簾等。

2.智能飼喂配料系統新購置TMR攪拌機，自動稱重撒料車、用于生產配套的三輪車、電動車。

3.新羊舍自動漏糞清糞輸送機1套，包括羊舍輸送機、漏糞板等。

4.購置牧場智慧養殖科研化驗室儀器，包括智能電子耳標、細菌培養箱、自動乳品脂肪成分分析儀、自動超聲波獸用B超儀、體細胞檢測儀等先進儀器，并通過現有的智慧管理系統及時將實驗數據、生產數據等反饋上傳至各部門動態調整生產管理方案。

5.建設智能育成羊大棚羊舍，包括沐浴陽光活動場、自動保定頸枷及圍欄、周邊保溫棉。

三、投資估算及資金來源

該項目總投資305萬元。其中自籌205萬元，申請市級財政補助100萬元.

財政補助資金100萬元，主要用于：

1、購置化驗室設備：細菌培養箱、自動乳品脂肪成分分析儀、自動超聲波獸用B超儀、體細胞檢測儀、電子耳標使用財政補助34.71萬元；

2、TMR攪拌機，自動稱重撒料車、用于生產配套的三輪車、電動車，使用財政補助11.06萬元；

3、新羊舍自動漏糞清糞輸送機，使用財政補助33.76萬元。

4、羊自動保定頸枷使用財政補貼20.47萬元。

四、進度安排

2024年1月至2024年3月，購置TMR攪拌機，自動稱重撒料車、用于生產配套的三輪車、電動車,采購采光遮光系統遮光板、卷簾;

2024年4月至2024年6月，完成新羊舍自動漏糞清糞輸送機安裝調試至正常運行;

2024年7月至2024年12月，完成購置牧場智慧養殖科研化驗室儀器、智能育成羊大棚羊舍沐浴陽光活動場、羊自動保定頸枷及圍欄、周邊保溫棉。

五、效益分析

（一）經濟效益

有力提升羊舍管理技術水平，節約人力、物力成本。通過對羊舍自動化糞污清理系統及相關軟硬件設備的改造升級，預計項目建成后，基本實現奶山羊飼養環境及時動態調節。

利用自動噴淋、消毒降溫系統，可減少飼料浪費，保持羊舍溫度的常態化，增加采食量，奶山羊日糧投喂誤差控制在±2%以內，減少隱形飼料浪費5-10%。全面提升奶山羊生產效率和管理效能。

大幅提升羊奶產品質量安全。項目區建成后，通過奶山羊養殖環境自動調控、數字化精準飼喂與疫病智能化監測預警，有效提高奶山羊羊奶品質，羊奶抽檢合格率可達100%。到2024年，數字產業園（奶山羊品種）生產的原料奶乳蛋白、乳脂肪含量分別提高至3.3%、4.0%以上，菌落總數下降到1萬CFU/mL以下，體細胞數降至10萬個/mL以下，主要質量衛生指標達到甚至超過發達國家水平。

（二）社會效益

通過智慧牧場管理等系統，實現奶山羊養殖數字化技術集成應用、中試熟化、標準驗證和示范推廣，以期形成可復制、可推廣的奶山羊養殖全流程、全環節和全過程的數字化技術模式。到2024年，將項目區打造成奶山羊養殖技術產品中試熟化、標準驗證與技術推廣的市級數字化農業示范園，加快推進區域奶山羊產業數字化水平，為全國奶山羊產業提供可借鑒、可復制推廣的示范項目與樣板工程，推動粗放式傳統畜牧養殖向精準型、標準型、智慧型的數字化牧場轉變，同時免費向周邊農戶提供奶山羊養殖方面技術服務，帶動周邊農戶創業增收，輻射渭南、閻良、三原等地，打造關中優質奶源基地。

（三）生態效益

大幅提高奶山羊養殖可持續發展能力。到2024年，完成覆蓋“源頭減量、過程控制、末端利用”的羊只糞便自動清理等系統建設，全面推進羊只糞便儲存、收運、處理、綜合利用全產業鏈，養殖糞肥得到環保處理和資源化利用，糞便綜合利用率達到100%。

六、保障措施

1、加強組織領導。成立項目實施領導小組，明確主管領導、確定專人，統一思想認識，按照項目實施內容以及實施進度，確保高質量完成。

2、強化項目建設。及時跟蹤建設項目的工程進展，包括形象進度、資金到位、建設質量情況等，強化服務意識、擴大示范宣傳、加強績效考核。

3、嚴格監督管理。按照政府主導、社會參與、共同監督的要求，對項目實施全過程進行監督，確保項目真實落地。實施主體要嚴格遵守相關財務管理規定，確保項目資金使用合理、管理規范，建立健全內部監督管理制度。

上級項目績效目標表（2023年度）

附件2-2：2023年第二批市級農業專項資金甜瓜產業人才振興體系建設項目實施方案

一、可行性分析

甜瓜是我區日光溫室和塑料大棚保護地栽培形式中栽培的一種重要果類，是農民致富的好項目，經濟效益和社會效益良好。我區農民有多年的甜瓜種植歷史，具有一定的生產和管理經驗，形成本地區農業的支柱產業。為進一步提高甜瓜產量，降低生產成本，優化甜瓜品種，提高品質和口感，推廣甜瓜種植技術，提高農民收入，特制定本方案。

二、項目概況

（一）建設單位及法人

閻良區農業技術推廣中心

（二）建設地點

閻良區

（三）建設期限

2023年10月至2024年9月

（四）建設性質

新建

三、建設內容

1、財政補助資金3萬元，建設1支30人以上甜瓜嫁接服務隊，由3個甜瓜育苗合作社實施，按照1人財政補助1000元標準實施，財政資金主要補助工人在甜瓜育苗嫁接時培訓費用，嫁接實操時使用的基質、甜瓜苗、南瓜苗等物資及其他嫁接培訓時產生的相關費用。

2、財政補助資金10萬元，建設100人的甜瓜生產標準化管理服務隊，依托甜瓜種植專業合作社，在全區甜瓜生產區域進行甜瓜生產標準化管理服務隊培訓工作。再組成由區農技中心、西農大閻良甜瓜站、甜瓜種植專業合作社及種植大戶的4支60人的甜瓜病蟲害綠色防控服務隊，主要抓好甜瓜在生長的重要時間點病蟲害防控防治工作。財政補助資金主要用于聘請甜瓜生產專家進行集中培訓、田間地頭培訓、發放甜瓜標準化生產資料等。

3、財政補助資金15萬元，建設30名專家技術服務體系，形成“省+市+區+中心+合作社+種植能手”的甜瓜專家服務體系，形成閻良甜瓜專家技術服務名單，并建立閻良區甜瓜生產技術服務微信群，將甜瓜種植戶整合進群，形成交流平臺。在甜瓜生產階段進行技術指導工作，1名專家每年要指導不少于20次，切實提升閻良區甜瓜品質，財政補助資金用于技術服務費用，財政補助15萬元。

4、財政補助資金10萬元，依托5家甜瓜種植專業合作社開展培訓培育高素質瓜農1000人次，每家合作社財政補助2萬元，緊密結合甜瓜標準化生產的特點和要求，通過聘請專家教授采用現場理論知識講解、討論提問、資料學習等相結合的方式進行。

5、財政補助資金17萬元，建設甜瓜產業技術帶頭人50人，創新創業領頭雁20人，形成閻良區甜瓜產業優質高產技術創新推廣隊伍。通過聘請專家集中培和走出去學進來的方式，外出山東、江蘇等技術先進地區進行學習培訓，培育甜瓜產業技術帶頭的優質高產技術創新推廣隊伍。

6、財政補助資金25萬元，依托5家甜瓜種植專業合作社通過技術培訓、學習等開展甜瓜新品種、新技術示范、實驗、展示、推廣工作，形成甜瓜新品種新技術的展示成果。項目補助資金主要用于新品種、有機質、肥料、機械等關于新品種新技術試驗示范工作所需相關物資。

四、投資估算及資金來源

1、建設1支30人以上甜瓜嫁接服務隊，由3個甜瓜育苗合作社實施，按照1人財政補助1000元標準實施，財政資金主要補助工人在甜瓜育苗嫁接時培訓費用，嫁接實操時使用的基質、甜瓜苗、南瓜苗等物資及其他嫁接培訓時產生的相關費用,財政補助資金3萬元。

2、建設100人的甜瓜生產標準化管理服務隊，依托甜瓜種植專業合作社，在全區甜瓜生產區域進行甜瓜生產標準化管理服務隊培訓工作。再組成由區農技中心、西農大閻良甜瓜站、甜瓜種植專業合作社及種植大戶的4支60人的甜瓜病蟲害綠色防控服務隊，主要抓好甜瓜在生長的重要時間點病蟲害防控防治工作。財政補助資金主要用于聘請甜瓜生產專家進行集中培訓、田間地頭培訓、發放甜瓜標準化生產資料等,財政補助資金10萬元。

3、建設30名專家技術服務體系，形成“省+市+區+中心+合作社+種植能手”的甜瓜專家服務體系，形成閻良甜瓜專家技術服務名單，并建立閻良區甜瓜生產技術服務微信群，將甜瓜種植戶整合進群，形成交流平臺。在甜瓜生產階段進行技術指導工作，1名專家每年要指導不少于20次，切實提升閻良區甜瓜品質，財政補助資金用于技術服務費用，財政補助15萬元。

4、依托5家甜瓜種植專業合作社開展培訓培育高素質瓜農1000人次，每家合作社財政補助2萬元，緊密結合甜瓜標準化生產的特點和要求，通過聘請專家教授采用現場理論知識講解、討論提問、資料學習等相結合的方式進行,財政補助資金10萬元。

5、建設甜瓜產業技術帶頭人50人，創新創業領頭雁20人，形成閻良區甜瓜產業優質高產技術創新推廣隊伍。通過聘請專家集中培和走出去學進來的方式，外出山東、江蘇等技術先進地區進行學習培訓，培育甜瓜產業技術帶頭的優質高產技術創新推廣隊伍,財政補助資金17萬元。

6、依托5家甜瓜種植專業合作社通過技術培訓、學習等開展甜瓜新品種、新技術示范、實驗、展示、推廣工作，形成甜瓜新品種新技術的展示成果。項目補助資金主要用于新品種、有機質、肥料、機械等關于新品種新技術試驗示范工作所需相關物資,財政補助資金25萬元。

五、進度安排

2023年10月至2023年11月，完成項目編制實施方案;

2023年12月至2024年8月，完成技術創新推廣隊伍、標準化管理服務隊伍及種植能手的培訓及全區農資門店的摸排監管工作;

2024年9月至2024年10月，整理資料，完成項目實施總結。

六、效益分析

（一）經濟效益

通過項目的實施，進一步提升甜瓜產量和品質，提高農民收入。

（二）社會效益

通過項目的實施，推廣甜瓜種植技術，優化甜瓜品種，進一步優化甜瓜種植人才，增加甜瓜種植技術人才就業崗位。

（三）生態效益

通過項目的實施，通過對全區農資門店的進一步摸排和監管，以及不定期的檢查工作，同時使農資門店經營者掌握更多甜瓜用藥施肥新技術和動態，從源頭抓起，最終實現農業綠色發展，保護農民利益，保護農業生態環境。

上級項目績效目標表（2023年度）

附件2-3：西安市閻良區永輝農業園區鋼架大棚建設項目實施方案

一、基本情況

西安市閻良區永輝果蔬合作社成立于2017年，位于閻良區關山街道長山村寇家組，注冊資金150萬元，投資400余萬元。現有溫室大棚20余棟，以甜瓜為主。有社員100余戶，帶動周邊長山村、南房村、孫家村1000余戶；辦公場地500余平方米，常年向周圍廣大種瓜戶開展農技培訓和咨詢服務，連續三年為區殘聯扶扶、幫扶 20 余戶殘疾人，獲得區級部門和殘疾人的好評。

該社采用合作社+示范基地+農技專家+農戶+市場的合作方式為園區及周邊群眾銷售、推廣、進一步促進農村振興及農村甜瓜種植戶的種植熱情，及時推介新的好的甜瓜品種，獲得各級部門的好評和表彰。

合作社創建的“香萬里”甜瓜品牌，2014年獲“西安市著名商標”、2015年獲“陜西省著名商標”。

二、項目概況

（一）項目實施單位

西安荊澤建設工程有限公司

（二）建設地點

西安市閻良區關山街道辦長山村

（三）建設年限

2023年7月至2023年12月

（四）建設性質

新建

三、主要建設內容

（一）7米鋼架長度11m,直徑48mm,厚度3.0mm.25方管,長度4.3米,厚度2.0mm.

（二）9米鋼架長度12.3米,直徑48mm,厚度 3.0mm,25方管,長度5.5米,厚度2.0mm.

（三）P010絲塑料膜厚度10絲，80000平方米，8#鋼絲100000米。

（四）平整土地80畝

四、總投資及財政資金使用情況

該項目計劃投資150萬元其中自籌100萬元財政補助50萬元財政資金主要用于：大棚主鋼架直徑48鋼管，長度12.3m，厚度3.0mm,直徑25鍍鋅鋼管，長度5.5m，厚度2.0mm，長度10.2m，厚度3.0mm,直徑25鍍鋅鋼管，長度3.5m，厚度2.0mm。

五、進度安排

2023年7月至2023年10月完成土地平整及流轉。

2023年10月至2023年12月完成鋼架大棚總體建設。

六、效益分析

（一）經濟效益

該項目的建設可提供幅提升園區及周邊村甜瓜產業的優質供應，能提高畝均增收20%的經濟效益。

（二）社會效益

促進設施農業向規模化可持續性的發展，為社會提供大量的優質農產品種苗，提升我區甜瓜質量，提高閻良農產品社會影響力度。

（三）生態效益

項目建設后可有效培育綠色市場，提倡綠色消費，筑起食品安全防線，改善土壤及周邊環境，使甜瓜生產的發展逐漸向更綠色更健康的方向發展。

七、保障措施

（一）為了確保項目實施，嚴格按照項目的主要任務和基本目標實施，并定期與區農業農村局對接，確保項目按時保質保量完成。

（二）為確保項目順利完成，項目實行專款專用，由專人進行負責，理事長進行監管，確保項目資金安全。

（三）合作社積極與區農業技術推廣中心聯系，聘請專家教授開展農業技術服務指導工作，確保提升改造項目取得成效，保障進一步提升我區農產品質量和社會影響力。

上級項目績效目標表（2023年度）

附件2-4：西安市閻良區武屯鎮東孫蔬菜專業合作社

溫室更新、維修項目實施方案

為了進一步加強我社溫室標準化生產，改善園區生產條件，提質增效，促進農民增收，合作社計劃對現有園區溫室及道路進行維修和改造提升。

一、項目基本情況

我社園區現有日光溫室30棟，建于2010年，主要種植甜瓜和蔬菜。近幾年合作社積極組織社員引進新品種、推廣新技術，大力實施標準化生產，種植戶取得了顯著的經濟和社會效益，帶動周邊群眾發展瓜菜產業，成效顯著。但是由于現有設施年久失修，溫室主體出現多處墻體塌方，道路坑洼不平，嚴重制約了產業的進一步發展。為保障社員正常生產，繼續發揮合作社園區的示范帶動作用，我社研究決定對受損的日光溫室及園區設施進行一次集中修復。

二、項目內容及投資計劃

完成園區修復共需資金174萬元。

（一）生產設施維修需164萬元

1、30棟日光溫室受損墻體進行全面修復需104萬元；

2、對受損日光溫室緩沖間進行修復需15萬元；

3、對溫室受損鋼架進行更換和加固需30萬元；

4、溫室棚膜等設施更換需15萬元。

（二）基礎設施修復：修建園區沙石路需5萬。

（三）配套設施修復：園區滴水灌溉設施維修5萬元。

三、資金來源及財政資金使用

完成園區修復共需資金174萬元，合作社自籌110萬元，爭取政府扶持資金64萬元。

財政資金64萬元主要用于：修復日光溫室墻體補助49萬元、受損鋼架更換補助15萬元。

四、項目實施計劃進度

夏秋季是設施生產的淡季，項目批復后，合作社將抓住這一修復園區黃金時期，立即開展工作，保證11月中旬完成全部園區修復，保證冬季日光溫室正常生產。

五、保障措施

合作社按計劃要求積極籌措項目資金、制定切實可行的建設方案。項目資金嚴格按項目批復使用，專款專用，專賬管理。接受上級部門對項目實施過程、實施效果的指導和監督，保證項目的實施質量。

上級項目績效目標表（2023年度）

附件2-5：西安市閻良區宇瑞現代農業園區項目實施方案

一、基本情況

西安市閻良區宇瑞現代農業園區依托閻良區宇瑞果蔬農民專業合作社建設，地點位于關山街辦北馮村，成立于2018年8月，現有社員156 余人，合作社以關山街辦北馮村為基地，主要從事設施瓜菜種植、銷售、農業生產資料供應，開展與瓜菜等經濟作物有關的農業生產技術信息服務。園區主要以種植設施甜瓜為主，品種包括小籽、脆梨、童年、羊角蜜等7個品種，合作社積極聯合西農大甜瓜站、區農技中心、區農檢中心等多方技術力量，積極引進甜瓜新品種、新技術，推廣設施蔬菜配方施肥、病蟲綠色防控、基質育苗、水肥一體化等標準化栽培技術推動園區科學發展，提高產品質量和種植效益。

二、項目概況

（一）項目實施單位

西安市閻良區宇瑞果蔬農民專業合作社

（二）建設地點

西安市閻良區宇瑞現代農業園區建設地點位于閻良區關山街辦北馮村馮西組

（三）建設年限

2024年1月至2024年6月

（四）建設性質

新建

三、主要建設內容

1.橢圓型大跨度鋼管大棚

2.直徑32鍍鋅鋼管，長度12.6m，厚度2.2mm,6600套

3.直徑25鍍鋅鋼管，長度10m， 厚度1.8mm,3600套

4.直徑20鍍鋅鋼管，長度3m， 厚度1.8mm,6600套

5.壓膜槽，厚度0.75mm,15000米

6.塑料膜厚度10絲，80000平方米

7.平整土地100畝

四、總投資及財政資金使用情況

該項目計劃投資180萬元，其中自籌108萬元，申請財政補助72萬元。

（一）財政補助資金72萬元，主要用于：

1、橢圓型大跨度鋼管保溫大棚2棟；熱度橢圓鋼梁171榀及附屬材料，45萬元。

2、橢圓型大棚基座，保溫設施及附屬配套設施等27萬元。

（二）自籌資金108萬元，主要用于:

1、直徑32鍍鋅鋼管，長度12.6m，厚度2.2mm,6600套，70萬元；

2、直徑25鍍鋅鋼管，長度10m， 厚度1.8mm,3600套，15萬元；

3、直徑20鍍鋅鋼管，長度3m， 厚度1.8mm,6600套，3萬元；

4、壓膜槽，厚度0.75mm,15000米，3.75萬元；

5、塑料膜厚度10絲，80000平方米，10萬元；

6、平整土地100畝，6.25萬元；

五、進度安排

2023年12月底前，完成項目編制申報工作;

2024年1月至2024年2月完成土地平整；

2024年3月至2024年4月完成主鋼架建設；

2024年5月至2024年6月完成大棚總體建設；

2024年6月底前，整理項目建設各項資料迎接檢查驗收。

六、效益分析

（一）經濟效益

該項目的建設可大幅度提高甜瓜新品種的試驗規范化，打造技術集成示范推廣、品種展示、研學科普于一體的甜瓜優特名新展示中心，能提高甜瓜20%以上的經濟效益。

（二）社會效益

有助于甜瓜觀摩配套設施建設，充分整合當地資源，提高利用率，改善村容村貌，提升游客和村民的幸福度和滿意度，年均接待研學及游客20萬人次以上。

（三）生態效益

項目建設后可為村域延長增綠周期，改善土壤及周邊環境，使閻良甜瓜生產逐漸向更綠色更健康的方向發展。

七、保障措施

1、加強監管保證項目實施。項目實施、資金籌措及使用由合作社具體負責。項目資金嚴格按項目批復使用，專款專用，專賬管理，保證項目的順利實施。

2、加強技術示范和引領。充分發揮合作社技術團隊的作用，細化技術實施細節，明確每位技術人員的工作任務，高質量實施好項目的各項技術，確保取得預期效果。

3、規范運行確保項目質量。按照要求，做好項目實施資料收集和總結工作，對發現的問題及時召集專家研討，提出解決方案，保證項目的順利實施。

上級項目績效目標表（2023年度）

附件2-6：佳蕊養殖場畜牧發展項目實施方案

一、可行性分析

1.項目依據：近年來,為促進鄉村振興建設，我區緊跟省市奶山羊產業集群步伐，以羊乳產業為引領，堅持“注重品質、產業帶動、全媒宣傳、提升品牌”的思路，多措并舉，在奶山羊產業發展方面取得一定成效。奶山羊已經成為我區主導產業，促進我區農業增效、農民增收。為進一步加快推進陜西省奶山羊奶山羊產業發展，加快我區奶山羊品種改良和產業提質增效工作，全面落實陜西省閻良區現代農業產業園批復的要求，西安市閻良區佳蕊養殖場準備在奶山羊品種、養殖設施方面進行提升改造，使養殖場進行集約化、產業化、科學化發展，為我區乳品加工企業提供優質的奶源。

閻良區位于中緯度內陸地帶，南受秦嶺山脈影響，故屬大陸性溫帶半干旱、半濕潤氣候區。四季干濕冷暖分明，適合畜牧養殖發展，而且區有天然飼草資源、有豐富的農作物秸稈資源，具有發展奶山羊產業得天獨厚的自然條件。該區是奶山羊養殖傳統大區、“世界羊乳之都”，養殖奶山羊歷史悠久，群眾養殖基礎好。

二、項目概況

（一）建設單位及法人

西安市閻良區佳蕊養殖場，法人：譚小彬

（二）建設地點

閻良區關山街道辦付馬村

（三）建設期限

2024年4月至2024年12月

（四）建設性質

改建

三、建設內容

1．改建庫房110平方米；

2．改建羔羊舍200平方米；

3．購置安裝設施設備1套（鏟車1臺、羊奶制冷缸1臺、巴氏奶機1臺、恒溫水槽6個、排風設備7個、刮糞機防雨蓋6個、圈舍線路改造）；

4．購買種公羊3只；

5．堆糞棚、草棚墻面改造升級。

四、投資估算及資金來源

該項目總投資40萬元。其中自籌25萬元，市級財政補助15萬元。

財政補助資金15萬元，主要用于：

1．改建庫房110平方米。

2．改建羔羊舍200平方米。

五、進度安排

2024年4月至2024年5月，做好養殖場防疫、消毒以及前期規劃等工作。

2024年6月至2024年8月，完成庫房、羔羊舍的改建工作。

2024年9月至2024年12月，完成設備設施的購置、安裝、調試等工作，完善資料迎接檢查。

六、效益分析

經濟效益：項目建成后，一是不但可增加奶山羊的存欄300只，通過改良提升，奶山羊平均每日單產可提高0.5公斤以上，按照存欄500只年可增加奶產量30噸，按目前每公斤6元價格計算，全區每年可增加經濟收益18萬元以上。

生態效益：二是有利于推動新農村建設，促進清潔化養殖。采用科學的養殖技術和糞便無害化處理技術進行飼養和糞便處理，大力提倡堆積發酵養殖模式，有效的降低對環境的污染。三是本示范園能帶動周邊群眾發家致富，以此促進產業結構調整，適應快速經濟增長下的人民生活水平的供需所求。對推動我區的經濟發展起到積極的促進作用。

社會效益：三是項目建成后，能夠提供就業崗位10個，促進周邊剩余勞動力就業，為農民收入開辟新的途徑，提高社會效益

七、保障措施

（一）建設管理。為了確保該項目高質量、高標準按時建成，成立專門領導小組。相關成員單位各負其責，落實責任，逐步分解任務，確保項目按時按質按量完成任務。

（二）資金管理。對建設資金設立專戶，實行專人管理，專款專用，嚴防超標準建設和投資浪費行為，定期向資金和項目主管部門匯報資金使用情況和項目進展情況，接受監督和指導，確保工程按期完成。

（三）技術指導。在項目設計、建設期間，邀請畜牧技術人員到場，指導養殖場從項目布局、座向、通風、采光、取暖、運動場等方面進行指導，使項目建成后，達到科學合理、管理方便。節約能源的要求。

（四）制度管理。建立健全相關制度，包括技術操作規程、飼養記錄、出入場管理、獸藥飼料購進使用管理、衛生防疫、消毒，病死動物無害化處理、疫情監測登記報告等各項制度。

（五）檔案管理。指定專人進行資料收集整理。包括工程方案、資金計劃、設計文件、財務賬表等，建立健全項目資料檔案，做到有據可查。

上級項目績效目標表（2023年度）

附件2-7：樂裕嘉公司畜牧發展項目實施方案

一、項目可行性

我區把畜牧業作為優勢產業來抓,奶牛、奶山羊養殖業年產值占有率逐年攀升，已成為“瓜、菜、果、奶”四大產業之一，是農民增收的重要渠道。我區地處關中中部，陽光充足、氣溫溫和、濕度適中，自然資源條件優越，水質良好且水源充足，電力、通訊等基礎設施完善，是關中地區的一個糧食、蔬菜、肉牛養殖主產區。

從本地的肉牛發展需求來看，大力推進關山街道的肉牛養殖體系建設顯得十分重要，通過加強良基礎設施建設，優化品種結構，提高肉牛養殖業的質量水平，滿足日趨多元化的市場需求。據此西安市閻良區樂裕嘉現代農業有限公司項目建設單位提出了肉牛擴建工程，以期通過本項目的建設，加強轄區內肉牛養殖體系的基本建設，為進一步推進全區肉牛養殖產業的健康發展做出貢獻。

二、項目概況

（一）建設單位及法人

建設單位：西安市閻良區樂裕嘉現代農業有限公司

法人：陶建軍

（二）建設地點：閻良區關山街道辦粟邑村

（三）建設年限：2024年4月至2024年12月

（四）建設性質：改建

三、主要建設內容

提升兩棟牛舍保暖等基礎設施3800平方米。

四、總投資及財政資金使用情況

該項目投資65萬元，其中自籌40萬元，市級財政補助25萬元。

財政補助資金25萬元，主要用于提升牛舍保暖等基礎設施1500平方米。

五、進度安排

（一）2023年4月，完成項目建設的各項準備工作；

（二）2023年6月，開始牛棚基礎設施建設；

（三）2024年9月完成牛棚基礎設施建設：

（四）2024年10月，對項目資料進行整理完善，迎接檢查。

六、項目效績目標

（一）經濟效益：牛肉營養豐富，高蛋白低脂肪，其營養價值高于豬肉及其它肉類產品，而被注重營養保健的現代家庭生活所重視，其肉質鮮美細嫩而不肥膩，易消化。牛皮是制革工業的主要原料，近年來，隨著人們生活水平的不斷提高，牛肉的開發利用被普遍受到重視，食品工業和制革工業對肉牛的需求量不斷增大，市場對牛肉和牛皮的需求量也在與日俱增。

（二）社會效益：將大力推動閻良區周邊養殖業，帶動周邊群眾養殖。

（三）生態效益：該項目建設區域是關山街道粟邑村肉牛養殖集中地帶，群眾畜牧養殖積極性高，基礎好。年消化玉米秸稈大約2000畝。整個項目在選址、布局、建設及環保方面完全按照標準化規模肉牛養殖場建設標準進行建設。

七、保障措施

（一）資金管理

為確保該項目的順利實施，我們成立以區農業農村局為成員的項目建設資金管理小組。對項目資金進行嚴格管理，按照預算支出、財務報銷程序辦事，實行工程財務報帳制，定期對項目資金跟蹤檢查，發現問題及時糾正，嚴格處理，強化工程審計制度,杜絕挪用、亂用、濫用資金現象。

（二）建設管理

成立由區農業農村局、區畜牧中心和項目實施單位負責人為成員的項目建設管理小組，負責統籌協調，做好項目建設保障。養殖場具體組織建設實施，并根據各項任務落實責任到人，逐項分解任務，全程監督整個項目的實施進度及項目建設質量，保障建設任務全面完成。

（三）技術保障

在區畜牧技術推廣中心成立項目建設技術保障小組，聘請相關專家和有關技術人員為技術顧問，發揮各方專業技術人員作用，全力做好項目建設技術保障。

上級項目績效目標表（2023年度）