西安市閻良區農林局2016年度部門決算及“三公經費”公開信息

一、部門概況

西安市閻良區農林局是西安市閻良區人民政府的組成部門，主要職責是負責貫徹執行黨和國家有關農業、林業、畜牧業建設的方針政策和法律法規，負責擬定和組織實施全區農牧林業發展長遠規劃、年度計劃，承擔全區農業生產管理工作；負責宣傳普及關于農牧林方面的法律、法規；實施動植物防疫、土肥監測、種子管理、獸藥管理等農業行政執法工作；負責調查研究農業和農村經濟工作的現狀和問題，指導農村經營管理工作，負責農村財務指導；負責全區農作物病蟲害防治，以及種禽畜疫病防治；推廣農業、畜牧業新技術，積極完善農牧科技服務體系。加強農業系統干部、職工隊伍建設；負責鎮街農、牧服務站的業務指導工作。

（一）部門主要職責

1、貫徹執行有關發展農業、林業、畜牧業和農村經濟工作的方針、政策和法規；研究擬訂并組織實施本區有關農業、林業和畜牧業產業政策和措施，引導農業、林業和畜牧業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善；提出農產品和農業生產資料的價格及農業財政補貼的政策建議，負責全區農業、林業和畜牧業的行政執法和行政執法監督工作；負責承辦全區農業查災、抗災、救災工作。

2、研究擬訂全區農業、林業、畜牧業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃，經批準后組織實施。根據市場要求，加強農業、林業和畜牧業的基礎設施建設，調整產業結構，優化生產要素配置，發展高產、優質、高效農業。

3、研究提出貫徹深化農村經濟體制改革的建議；指導全區農業社會服務體系建設；穩定農村基本經濟制度和政策，調節農村經濟利益關系，指導、監督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作。

4、研究擬訂全區農、林、畜產業化和大宗農、林、畜產品市場體系建設與發展規劃；負責全區果業產業化工作；負責農業、林業和畜牧業信息的預測和匯總，處理和發布工作，管理全區農、林、畜服務體系，指導全區農、林、畜宣傳和農民教育。

5、組織農業、林業和畜牧業資源區劃、生態農業和農業、林業和畜牧業可持續發展工作；指導農用地、河灘地、農村可再生資源的保護、管理和科學利用。

6、負責實施農、林、畜科研、教育、技術推廣以及隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略，組織科研和技術推廣項目的篩選和實施；指導全區農、林、畜教育與農業技術開發應用工作。

7、組織實施農業、林業、畜牧業產業技術標準和農副產品及綠色食品的質量監督、認證工作；保護和利用農作物種質、畜禽質、林木樹苗；組織協調種子（苗）、農藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等農、林、畜投入品的質量監測，鑒定和執法監督管理；負責區內生產及進口種子（苗）、農藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等產品的登記工作。

8、負責組織實施全區畜牧獸醫行政執法工作以及獸醫、獸藥管理體系和隊伍建設；負責獸醫醫政和獸藥藥政工作；負責組織、實施、監督對區內動植物的防疫和檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。負責全區的造林綠化、管理以及森林防火、病蟲害綜合防治、野生動物保護。

9、擬訂并實施全區農業機械化發展規劃，指導農機化服務體系建設；組織實施對農機化生產的安全監理和農機產品的質量監督；負責組織機械化進行農業生產，提高農機化普及和應用水平。

10、貫徹落實各級部門對農業綜合開發、扶貧開發的各項方針和政策；擬訂全區農業綜合開發、扶貧開發的中長期發展規劃和年度計劃，指導全區農業綜合開發和扶貧開發工作。

11、制定全區農業利用外資項目規劃；組織農業對外的經濟、技術交流與合作；承擔農業援助項目的監督、管理工作。

（二）2016年部門工作任務完成情況

一是考核指標全線飄紅。預計農村居民人均可支配收入同比增長9.5%；農業總產值達到38.5452億元，同比增長4.5%；多種經營總產值同比增長3%；糧食總產量達到10.79萬噸，完成全年任務的158.7%；蔬菜產量達到62.89萬噸（其中早春菜32.89萬噸），完成目標任務的179.7%；完成創建國家森林城市任務；綠化造林2152畝，完成全年任務的158%；駐村幫扶工作群眾滿意度達到90%以上。

二是園區引領提質增效。堅持質量效益并重，加大園區“五治一品”工程實施力度，健全主體相關制度、促進規范高效運行，持續引領全區農業提檔升級。今年，全區建成農業園區10個，帶動全區新增設施鋼架5000畝，被列入第四批市級現代農業園區建設項目2個（和牧、閻飛），市級提升園1個（秦寶冬棗），成功創建省級園區1個（科農），列入省級提升園區2個（國強、豐宣），推動全區累計創建農業部標準園2個、省級示范園4個、市級示范園13個、區級示范園17個。帶動全區現代農業發展水平進一步提升。

三是重點項目全面竣工。共承擔市區重點項目4個，目前已經完成總投資的102.7%，4個項目已全部提前竣工。其中：閻良區設施瓜菜基地建設項目（市級重點），已完成投資2680萬元，完成總投資的108.9%；閻良區省級現代農業園提升項目（市級重點），已完成投資4057萬元，完成投資任務的100%；閻良區奶牛養殖場提升改造項目，已完成投資572萬元，完成總投資的100%；閻良區石川河綠化項目，已完成投資1025萬元，完成總投資的100%。

四是兩個創建通過驗收。創建國家森林城市和創建國家農產品質量安全縣兩項工作，雙雙于8月底前通過國家審核，我市已被授予“國家森林城市”稱號，“國家農產品質量安全縣”也已通過驗收。

五是綠色發展優化生態。大力實施“塬區綠屏、城區綠景、路渠綠化、村莊綠網”四大生態屏障建設，共完成綠化造林2152畝，完成全年任務的158%。其中，完成石川河綠化續建工程1140畝、綠色家園建設488畝、荊山塬磚廠綠化300畝、路渠綠化及示范園綠化224畝。進一步優化了城鄉生態水平。

六是多樣推介群眾受益。先后成功舉辦了“信合助農甜瓜開園儀式”、“信合助農甜瓜產業論壇”、“信合助農葡萄開園儀式”等宣傳推介活動15場次，對接產銷，助推發展；組織開展“體驗農業，騎行閻良”、“閻良甜瓜開園及市民騎游農業園”、“2016遇見春天親子活動”等休閑體驗活動20余場，唱響品牌、促進增收。同時，積極發展“互聯網+”農業，全區注冊電子商務企業40余家，13家農業企業進行開通官網或進行網銷，30余家合作社開始觸網，電商平臺經營“閻良甜瓜”的網店多達400余家以上。通過多樣宣傳，上市農產品總體產銷兩旺，據調查早春瓜菜畝均效益達到8600元以上，葡萄、冬棗等特色果品畝均效益達2萬元以上。

七是農村改革推進有力。加速推進農村土地承包經營權登記驗收工作。目前，我區已全面完成2鎮5個街道辦60個村423個村民小組農村土地承包經營權確權登記工作，占全區應實施村的100%，累計完成2.9萬農戶登記工作，占應登記農戶總數的100%，已頒發到戶確權登記證書2.83萬本，占應頒證農戶的97.6%。目前，市級第三方驗收專家組對我區確權登記外業頒證成果進行了檢查驗收，進展順利。

八是惠民政策貫徹有力。完成國家、省市購機補貼764萬元，完成職業農民培訓90人，培訓農民2萬人次。積極引進示范推廣高密度吊蔓雙瓜栽培技術、反光膜增溫補光技術、金麗娜番茄等實用技術新品種20余個。大力培育新型農業經營主體，持續激發農村經濟發展活力。目前，共指導合作社進行規范化建設14個，創建國家級示范社1個、省級百強社2個、市級示范社3個，完成任務的150%；認定家庭農場10個，完成任務的100%；創建省級示范農場1個、市級示范農場2個，完成創建任務的150%。

九是脫貧攻堅全面展開。戶縣駐村幫扶全面展開，落實幫扶項目8個，爭取資金272萬元；新打機井1眼，提升村組陣地1個；開展各類業務培訓5次、義診活動2次，受益群眾300余人，捐物捐資14100元，群眾滿意度達到90%以上。同時，深入推進“結對連心”工作，全區共甄選農村貧困群眾2244戶，按照中省市“六個精準、五個一批”和區委、區政府“五位一體”幫扶要求，對農村低保一、二檔1324戶貧困群眾，進行社保兜底幫扶，由各鎮街正式在編一般干部進行一對一或一對多結對聯絡幫扶；對農村低保三檔920戶貧困群眾，進行“五位一體”精準脫貧幫扶，由全區各單位的參公人員、公務員、副科級、副主任及以上的領導干部進行了一對一結對連心。按照閻良區貧困戶識別標準及貧困戶認定、退出機制，7月對全區脫貧管理農村低保對象再次進行摸底排查，退出貧困戶426戶。目前結對幫扶活動進展順利。積極完善幫扶機制，探索發展“合作社+園區+貧困戶”、 “家庭農場+貧困戶”、“龍頭企業+貧困戶”、“合作社+村兩委+基地+貧困戶”、“電商+貧困戶”等多種模式，建立新型經營主體與貧困群眾利益共享聯動機制，在助力新型經營主體發展的同時，帶動貧困群眾造血脫貧。

（三）部門決算單位構成

農林局決算單位包括行政科室4個；參照公務員管理事業單位1個，為西安市閻良區農業綜合開發辦公室；財政補助事業單位9個，包括：西安市閻良區農村經營管理站、西安市閻良區畜牧技術推廣中心、西安市閻良區動物疾病預防控制中心、西安市閻良區農業技術推廣中心、西安市閻良區農產品質量安全檢驗監測中心、西安市閻良區動物衛生監督所、西安市閻良區農業機械管理站、西安市閻良區、西安市閻良區種子管理站。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計12136.52萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入7125.57萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）上年結轉和結余5010.95萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2.支出總計12136.52萬元。包括：

（1）基本支出1376.37萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）項目支出7590.83萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外安排的支出，包括一般公共服務項目支出5萬；科學技術項目支出420萬；農林水支出7165.83萬

（3）年末結轉和結余3169.32萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出8967.2萬元，其中：基本支出1376.37萬元，項目支出7590.83萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出8967.2萬元，按支出功能科目分，包括:

(1)一般公共服務支出5萬元,主要用于信息服務支出

(2)科學技術支出420萬元,主要用于產業技術開發與研究

(3)農林水支出8542.2萬元,其中：農業7569.05萬元、林業780.37萬元、農業綜合開發159.78萬元、其它農林水支出33萬元

行政運行164.85萬元，主要用于行政單位的基本運行支出。

事業運行952.72萬元，主要用于事業單位的基本運行支出

科技轉化與技術推廣1871.17萬元

病蟲害控制185.06萬元

農產品質量安全44萬元

執法監管2萬元

統計監測與信息服務17.25萬元

農業行業業務管理152萬元

農業結構調整與補貼2392.05萬元

農業生產支持補貼706.84萬元

農業組織化與產業化經營348萬元

農產品加工與促銷20萬元

農村公益事業52萬元

農業資源保護修復與利用17.3萬元

其他農業支出643.8萬元

林業事業結構109.01萬元

森林培育553.54萬元

林業技術推廣5萬元

森林資源管理3萬元

森林生態效益補償8.54萬元

林業簡易檢測5萬元

成品油價格改革對林業補貼10.52萬元

林業防災減災2萬元

其他林業支出83.76萬元

機構運行149.78萬元主要用于實行公務員管理的事業單位的基本運行支出。

其他農業綜合開發支出10萬元

化解其他公益性鄉村債務支出3萬元

其他農林水支出30萬元

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1376.37萬元，其中：人員經費1207.71萬元，公用經費168.66萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出19.01萬元，較上年同比下降23.35%。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費8.83萬元，公務接待費10.18萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，同上年，主要是（嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制出國支出等）；因公出國（境）團組共0批，0人次。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經費支出0萬元，較上年同比下降（增長）0%；2016年公務用車運行維護支出8.83萬元，較上年同比下降49.25%。主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制各項車輛費用。年末公務用車保有量11輛。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出10.18萬元，較上年同比增長37.56%，累計接待298批次、2229人。主要是接待上級部門考察、調研、培訓等發生的費用，增長主要原因是考察、調研、培訓增加

（四）政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門2016年度無此項收支

（五）政府采購支出情況

2016年度政府采購支出237.35萬元，其中貨物采購237.35萬元，工程采購0萬元，服務采購0萬元。

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

閻良區農林局2016年度部門決算表格