西安市閻良區農林局2018年部門綜合預算

西安市閻良區農林局2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

西安市閻良區農林局是西安市閻良區人民政府的組成部門，主要職責是負責貫徹執行黨和國家有關農業、林業、畜牧業建設的方針政策和法律法規，負責擬定和組織實施全區農牧林業發展長遠規劃、年度計劃，承擔全區農業生產管理工作；負責宣傳普及關于農牧林方面的法律、法規；實施動植物防疫、土肥監測、種子管理、獸藥管理等農業行政執法工作；負責調查研究農業和農村經濟工作的現狀和問題，指導農村經營管理工作，負責農村財務指導；負責全區農作物病蟲害防治，以及種禽畜疫病防治；推廣農業、畜牧業新技術，積極完善農牧科技服務體系。加強農業系統干部、職工隊伍建設；負責鎮街農、牧服務站的業務指導工作。

（一）部門主要職責：

1、貫徹執行有關發展農業、林業、畜牧業和農村經濟工作的方針、政策和法規；研究擬訂并組織實施本區有關農業、林業和畜牧業產業政策和措施，引導農業、林業和畜牧業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善；提出農產品和農業生產資料的價格及農業財政補貼的政策建議，負責全區農業、林業和畜牧業的行政執法和行政執法監督工作；負責承辦全區農業查災、抗災、救災工作。

2、研究擬訂全區農業、林業、畜牧業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃，經批準后組織實施。根據市場要求，加強農業、林業和畜牧業的基礎設施建設，調整產業結構，優化生產要素配置，發展高產、優質、高效農業。

3、研究提出貫徹深化農村經濟體制改革的建議；指導全區農業社會服務體系建設；穩定農村基本經濟制度和政策，調節農村經濟利益關系，指導、監督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作。

4、研究擬訂全區農、林、畜產業化和大宗農、林、畜產品市場體系建設與發展規劃；負責全區果業產業化工作；負責農業、林業和畜牧業信息的預測和匯總，處理和發布工作，管理全區農、林、畜服務體系，指導全區農、林、畜宣傳和農民教育。

5、組織農業、林業和畜牧業資源區劃、生態農業和農業、林業和畜牧業可持續發展工作；指導農用地、河灘地、農村可再生資源的保護、管理和科學利用。

6、負責實施農、林、畜科研、教育、技術推廣以及隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略，組織科研和技術推廣項目的篩選和實施；指導全區農、林、畜教育與農業技術開發應用工作。

7、組織實施農業、林業、畜牧業產業技術標準和農副產品及綠色食品的質量監督、認證工作；保護和利用農作物種質、畜禽質、林木樹苗；組織協調種子（苗）、農藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等農、林、畜投入品的質量監測，鑒定和執法監督管理；負責區內生產及進口種子（苗）、農藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等產品的登記工作。

8、負責組織實施全區畜牧獸醫行政執法工作以及獸醫、獸藥管理體系和隊伍建設；負責獸醫醫政和獸藥藥政工作；負責組織、實施、監督對區內動植物的防疫和檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。負責全區的造林綠化、管理以及森林防火、病蟲害綜合防治、野生動物保護。

9、擬訂并實施全區農業機械化發展規劃，指導農機化服務體系建設；組織實施對農機化生產的安全監理和農機產品的質量監督；負責組織機械化進行農業生產，提高農機化普及和應用水平。

10、貫徹落實各級部門對農業綜合開發、扶貧開發的各項方針和政策；擬訂全區農業綜合開發、扶貧開發的中長期發展規劃和年度計劃，指導全區農業綜合開發和扶貧開發工作。

11、制定全區農業利用外資項目規劃；組織農業對外的經濟、技術交流與合作；承擔農業援助項目的監督、管理工作。

二、2018年年度部門工作任務

2018年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，以貫徹落實“追趕超越”定位和“五個扎實”要求為遵循，積極投身鄉村振興戰略偉大實踐，圍繞區委區政府加快中國航空城“一環五片區”發展布局，以農業增效、鄉村振興為目標，大力實施“園區引領、龍頭帶動、農村改革、三產融合”四大引擎助推戰略，新建四大項目,分別為閻良區2018年現代農業產業園項目（市級）、閻良區“五路”增綠美化項目、閻良區農業加工項目和閻良畜牧產業扶貧基地建設項目、實施十大工程（三產融合工程、產業脫貧工程、“一軸一區”設施板塊推進工程、市級園區提升工程、農村產權制度改革工程、林業生態建設工程、“龍頭帶動”工程、畜牧業轉型升級工程、質量安全提升工程、“互聯網+特色農產品”工程），持續深化農業供給側結構性改革，加快推進農業現代化，為全區率先完成脫貧攻堅任務、率先建成小康社會貢獻力量

（二）機構設置

農林局內設科室共4個，分別為：辦公室、農業科、林業科、畜牧科.

三、部門綜合預算單位構成

示例：從預算單位構成看，本部門的部門綜合預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門綜合預算編制范圍的二級預算單位共有11個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制137人，其中行政編制11人、事業編制126人(參公9人、全額事業117人）；實有人員169人，其中行政24人（參公13人）、事業132人、遺屬13人。離退休人員65人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛9輛，單價20萬元以上的設備2臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）

六、部門綜合預算績效目標說明

本部門2018年無績效目標表

七、2018年部門綜合預算收支說明

（一）部門預算收支總體情況

2018年農林部門預算收支2107.88萬元；2017年預算收支1961.36萬，2018年預算總收支較2017年增加146.52萬，增加了7.47%，增加原因一是部門預算項目資金增加，二是非稅收入增加。對比如下：

2018年與2017年部門預算收入對照表

2018年與2017年部門預算支出對照表

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收支2097.88萬元；2017年財政撥款收支1956.36萬，2018年財政撥款收支較2017年增加141.52萬，增加了7.23%，增加原因部門預算項目資金增加，

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年一般公共預算收支2107.88萬元；2017年一般公共預算收支1961.36萬，2018年一般公共預算收支較2017年增加146.52萬，增加了7.47%，增加原因一是部門預算項目資金增加，二是人員工資增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支

（六）“三公”經費等預算情況

部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。

2017年部門預算三公經費為19.74（其中公務接待費11.14萬元、公務車輛購置及維護費8.6萬元、因公出國出境0萬元）萬元、會議費為3.01萬元、培訓費為0萬元

2018年部門預算三公經費為18.79萬（其中公務接待費11.19萬元、公務車輛購置及維護費7.6萬元，因公出國出）境0萬元）、會議費為4.04萬元、培訓費為5.5萬元

2018年三公經費預算較2017年減少了0.95萬，減幅4.81%，其中：公務招待費增加了0.5萬，增幅4.48%，原因增員；公務車輛購置及運行維護費減少了1萬，經減幅11.62%，原因取掉了林業科技中心車輛預算1萬元

2018年出國出境預算人數為零，費用為零

2018年會議費較2017年增加了1.03萬，增幅34.22%，增加原因部門預算增加

（七）機關運行經費安排情況

文字說明，并對增減變化情況及原因予以說明。

2017年機關運行經費為16.29萬，2018年機關運行經費為37.77萬2018年比2017年增加了21.48萬，增加131.86%、增加原因商品服務支出統計口徑不同，2018年將交通費20.71萬元放在了機關運行經費中

（八）政府采購情況

2018年本部門政府采購預算共5萬元，其中政府采購貨物類預算 5萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算 0萬元。

專業名詞解釋

1.機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

2.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經 費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支 出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助等。

——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務 的支出，主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費、培訓費 等，不包括項目支出中購買商品和服務的支。

3.項目支出：是指根據職能職責為完成行政工作或事業發展 目標，在基本支出預算之外的年度項目支出。

西安市閻良區農林局

2018年2月24日

附表下載

專業名詞解釋


1.機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
2.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經 費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
 ——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬, 以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。 
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支 出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助等。
 ——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務 的支出，主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費、培訓費 等，不包括項目支出中購買商品和服務的支。
 3.項目支出：是指根據職能職責為完成行政工作或事業發展 目標，在基本支出預算之外的年度項目支出。