關于閻良區2019年財政決算(草案)的報告
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關于閻良區2019年財政決算(草案)的報告
——2020年9月在閻良區十二屆人大常委
第二十六次會議上
閻良區財政局局長 邢繼輝
主任、各位副主任、各位委員：
受區人民政府委托，現將我區2019年財政決算（草案）的報告如下，請予審議。
一、2019年財政決算情況
2019年，在區委的正確領導和區人大的監督下，我區財政始終緊扣“追趕超越”主線，牢固樹立過緊日子的思想,堅持穩中求進工作總基調,認真落實區十二屆人大五次會議通過的各項決議，全面完成了各項財政工作任務，為我區區域經濟和社會事業的發展提供了有力保障。
（一）一般公共預算收支決算情況
2019年全區一般公共預算收入為243,802萬元，較上年增長5%。其中：①一般公共預算收入完成70,143萬元，完成調整預算的101.4%；②上級轉移性收入121,504萬元（其中：返還及一般性轉移支付收入66,312萬元，專項轉移支付收入55,192萬元）；③債券轉貸收入8,520萬元（轉貸再融資一般債券收入8,520萬元）; ④調入預算穩定調節基金4,287萬元；⑤調入資金39,348萬元(其中：政府性基金調入16,489萬元，其他調入22,859萬元)。
2019年我區一般公共預算總支出為243,597萬元。其中：①一般公共預算支出為224,871萬元，完成調整預算的99.9%；②上解上級支出5,051萬元;③地方政府債務還本支出8,520萬元（使用再融資債券還本支出）；④補充預算穩定調節基金5,155萬元。
一般公共預算收支相抵后，累計結余205萬元，全部結轉下年使用，我區一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算收支決算情況
2019年全區政府性基金預算收入為46,879萬元，完成調整預算的96.1%。其中：①地方政府性基金收入27,148萬元；②上級專項轉移支付收入4,731萬元;③轉貸新增棚戶區改造專項債券收入15,000萬元。2019年，我區政府性基金預算支出為46,868萬元，完成調整預算的96.1%，
2019年，政府性基金預算收支相抵后結余11萬元，結轉下年支出，我區政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
2019年，我區無國有資本經營預算收入和支出。
（四）社會保險基金收支決算情況
2019年全區社會保險基金預算收入為37,777萬元，完成年初預算的101%，加上上年結余14,907萬元，收入總計52,684萬元。全區社會保險基金預算支出為34,366萬元，完成年初預算的97%。收支相抵后累計結余18,318萬元，全部結轉下年繼續使用。
（五）“三公經費”支出情況
2019年，全區“三公經費”支出751萬元，較上年下降3%。其中：公車購置及運行維護677萬元，較上年下降6%；公務接待經費60萬元，增長17%；增加因公出國（境）經費14萬元（主要是投資商務局赴阿塞拜疆、格魯吉亞開展經貿促進活動，殘聯理事長赴日本、韓國交流學習）。
（六）財政轉移性支付安排執行情況
2019年度，市財政共下達我區各類轉移支付資金126,235萬元（一般公共預算資金121,504萬元，政府性基金4,731萬元）。其中：一般轉移支付及返還性收入共計66,312萬元；專項轉移支付收入59,923萬元。實際支付66,092萬元，支付率52.4%。為保障資金安全，對項目進展緩慢，到位不及時的資金，按照權責發生制核算，在來年及時撥付到項目單位。
（七）政府性債務規模情況
2019年，我區政府債務限額166,800萬元，債務余額為139,446萬元，在債務限額之內。其中：一般債務限額為121,800萬元，一般債務余額94,446萬元；專項債務限額45,000萬元，專項債務余額45,000萬元，均未超限額。
（八）本級預備費使用情況
2019年預算安排預備費1,600萬元，全部安排支出。
具體使用情況為：一般公共服務支出328萬元；公共安全支出86萬元；文化旅游體育與傳媒支出60萬元；城鄉社區支出411萬元；農林水支出11萬元；交通運輸支出300萬元；資源勘探工業信息等支出115萬元；商業服務業等支出263萬元；金融支出25萬元；糧油物資儲備支出1萬元。
（九）預算穩定調節基金的規模及使用情況
2019年，我區嚴格按照《預算法》規定設置預算穩定調節基金，用于彌補短收缺口。按照“一般公共預算結余資金應當用于設置和補充預算穩定調節基金”要求，2019年初我區預算穩定調節基金4,287萬元，全部調入一般公共預算平衡2019年收支預算。2019年年終滾動結余5,155萬元，全部調入預算穩定調節基金，2019年末，我區預算穩定調節基金余額為5,155萬元。
二、2019年財政管理及改革情況
2019年，我區財政全面貫徹中央決策部署和省市財政工作會議精神，堅決執行積極的財政政策，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，保穩定，較好地完成了財政收支任務，促進了全區經濟社會發展。
（一）全面落實減稅降費政策，順利實現財政收支平衡
不折不扣落實更大規模的減稅降費政策，全年累計減稅降費33,395萬元,涉及地方稅收7,291萬元。在此基礎上，依法組織收入，我區財政收入完成70,143元，增長1.4%，稅收占比76.2%。同時大力壓減一般性支出，堅持精打細算，把錢用在刀刃上，加快資金下達，及時發揮資金使用效益，財政支出完成調整預算的99.9%。
（二）多渠道籌集資金彌補減收，兜牢“三保”底線
2019年，全區各部門積極爭取、多方籌措，加大資金統籌力度，全年共爭取中省市各類轉移支付資金126,235萬元、 債券轉貸收入23,520萬元（其中置換債8,520萬元，專項債15,000萬元）、盤活調入各類資金22,859萬元，這些資金占到全區財政支出的63.5%。同時，大力調整支出結構，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，2019年全區教育支出增長8.7%，社會保障和就業支出增長14.7%，節能和環保支出增長10.9%，各類重點支出均得到較好保障。
（三）穩步推進財政改革，落實現代化財政體系建設目標
繼續深化預算績效管理改革，開展政府購買服務和政府債務績效評價試點。完成了2018年農村環境衛生整治規劃及美麗鄉村建設規劃、2018年向社會購買工程結算審計服務和水務局債務三個項目的績效評價工作。按照“放管服”改革的要求，加大涉企行政事業性收費和政府性基金減費政策執行情況的檢查力度，防止違規收費反彈。優化政府采購營商環境，全面清理政府采購領域妨礙公平競爭的規定和做法，促進政府采購領域公平競爭。深化國企改制，對城投集團改制及市場化轉型方案進行審計、評估，核準批復。積極推進我區“財政云”一體化系統上線運行。
（四）加強執行分析和風險化解，不斷提高財政管理水平
堅持以收定支，實事求是編制收入預算，提高預算編制科學性與準確性。嚴格執行預決算公開規定，增強預算公開透明度和規范化。密切跟蹤預算執行，加強預算執行動態分析和國庫集中支付動態監控。制定《西安市閻良區財政資金審批撥付管理辦法》，規范和改進財政資金審批流程。制定全區政府性債務化解方案，堅決守住債務風險底線，我區2019年隱性債務風險等級評定結果為“綠色”，債務率92.53%（最低風險等級）。
三、存在問題及下一步工作舉措
2019年度通過我區各預算部門和廣大財稅干部的共同努力，我區財政工作平穩推進，但是在看到成績的同時，我們也清醒認識到，我區財政工作中依然存在一些不容忽視的困難和問題，主要是：財政收入增長乏力，收支矛盾較為突出；“三?！敝С鰤毫^大；預算績效管理在廣度和深度上還需下功夫。對于這些問題，我們將認真研究，采取有效措施加以解決。
一是積極落實減稅降費政策，加快各類政策性補助資金的下達，助力市場主體紓困發展；二是加強收入管理，涵養稅源，鞏固稅基；三是持續過“緊日子”，堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，統籌資金保障重點支出；四是加強資金管理，強化資金清理整合，積極盤活財政存量資金，不斷提高財政資金使用效益。
