閻良區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2014年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算

閻良區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2014年度部門(mén)決算

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)。

負(fù)責(zé)全區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，創(chuàng)建衛(wèi)生城市、文明城市、園林城市、環(huán)保模范城市工作。

（二）部門(mén)所屬基層預(yù)算單位構(gòu)成。

機(jī)構(gòu)1個(gè)，我辦為一級(jí)預(yù)算行政單位，編制3人，年末實(shí)有5人。

二、2014年度部門(mén)決算表

1、收支決算總表(附表1)

2、2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按支出功能分類）(附表2)

3、2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）(附表3)

三、2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2014年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1153.4萬(wàn)元。

均為公共財(cái)政預(yù)算撥款

2、支出總計(jì)1153.4萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出47.34萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出38.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元，基本建設(shè)支出0元，其他資本性支出0元。

（2）項(xiàng)目支出1106萬(wàn)元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括：重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)39.2萬(wàn)元，其他衛(wèi)生專項(xiàng)41.07萬(wàn)元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)69.85萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生956萬(wàn)元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算撥款支出決算情況

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出決算總體情況

2014年度公共財(cái)政預(yù)算撥款支出1153.4萬(wàn)元，其中：基本支出47.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1106萬(wàn)元。

2、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出決算具體情況

（1）行政運(yùn)行9.75萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）工資福利支出37.59萬(wàn)元。

（3）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)39.2萬(wàn)元，其他衛(wèi)生專項(xiàng)41.07萬(wàn)元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)69.85萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生956萬(wàn)元。

西安市閻良區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

一、2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

單位：萬(wàn)元

二、2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.89萬(wàn)元，較2013年下降（增長(zhǎng)）14%，主要原因2014年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公車運(yùn)行、公務(wù)接待費(fèi)均減少。

1、2014年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元，為公務(wù)用車日常運(yùn)行的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等。截止2014年末,共保有公務(wù)車輛2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元,2014年度公務(wù)接待累計(jì)8批次,累計(jì)接待人數(shù)54人。

附表1

附表2

附表3